集团内控与风险管理重点解读.pptxVIP

严格内控 应对风险?知行合一 提高绩效;目录;控制失败案件回放-四川长虹;控制失败案件回放-中国海外集团;控制失败案件回放-中国兵器工业集团公司;控制失败案件回放-中信泰富集团;控制失败案件回放-深圳南山热电股份(深南电);控制失败案件回放-丰田“召回门”;内部控制失败以及缺乏风险管理的后果;内控与风险管理的目标;企业内控基本要素;企业在内控与风险管理中常见的误区;目录;;良好的内控和风险管理全面提升企业管理;集团内控与风险管理为什么需要信息化系统？;集团内控与风险管理对IT系统的需求;目录;内控风险管理要素与企业管理环环相扣;用友内控与风险管理解决方案架构图;集团内控与风险管理对IT系统的需求;实施风险与内控管理的流程;风险内控意识普及化： 企业文化建设树立法制观念;;部室、部门 更名管理;绩效管理是推进风险与内控实施的关键;实施风险与内控管理的流程;识别企业集团面临的全部风险及其特性;风险涉及的指标进行量化分析与情报搜集;实施风险与内控管理的流程;制度规范化、流程标准明确化;业务流程规范、审批流程标准可视;风险应对规则落地：不相容职责分离控制;;建立风险业务领域建立应对策略：供应商信用风险举例;检查逻辑：首先检查是否超分公司信用 公司检查通过，再检查集团总控额度 两个额度都没有超，进行业务放行。;建立风险业务领域建立应对策略：资产风控体系举例;实施风险与内控管理的流程;建立全面预算对集团整体风险控制体系;科目余额表联查辅助余额表;;实施风险与内控管理的流程;对高风险业务领域随时进行内控检查;内控审计平台实现企业定期内控自我评价与报告;集团内控与风险管理对IT系统的需求;稳定运行：NC智能集群自我恢复;高性能：高并发、大数据量、多种应用模式;卓越的融合与扩展能力;业务通知，移动快讯，手机/邮件审批;;集团内控与风险管理对IT系统的需求;IT系统环境维护：集群应用下项目补丁管理;IT系统维护与控制管理：系统问题、需求、权限管理;集中管控，上级公司可以控制下级 管理权与业务权分离，支持管理权与业务权互斥 功能权限??大集控制 双人授权，关键业务加强保护 密码策略 关键用户、关键功能支持CA、电子签名 权限管理业务日志，保留完整审计信息;可监控：NC智能集群系统—端到端的健康管理;可监控：NC可以监控每个用户的桌面;用友解决方案优势—为中国企业量身定制;用友解决方案让企业快速实施风险管理