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1 封面 泰石电子2013年度工作计划 (2013年1月） 部 门：采购部 职 位：经 理 报告人：刘天凯 采购部 2013年度计划 年度采购目标 监视器采购预算计划 采购成本降价方向 年度重大项目展开 作业体系流程建立 年度部门人员规划 年度培训计划 ODM/OEM采购预算计划 No. 项目 目标 1季度 2季度 3季度 4季度 权重 1 供应商交货准时率 95% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 25% 2 供应商批次合格率 90% 85.00% 88.00% 92.00% 95.00% 15% 3 采购成本降低幅度 5% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10% 4 平均交货周期(天) 10 10 10 10 10 10% 5 非现金采购货物比例 45% 36.00% 42.00% 48.00% 55.00% 5% 6 含税采购比例 85% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% 5% 7 本地化供应商比例 80% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 5% 8 报价议价达成率 50% 50% 50% 50% 50% 5% 9 新供应商开发数 3 3 ５ ５ ５ 5% 10 新供应商评审合格 1 1 ２ ２ ２ 5% 11 6S、周报、公司记律 1 1 1 1 1 5% 12 其他部门配合投诉 3 5 4 3 3 5% 1 年度采购目标 2 监视器 采购预算 4 采购成本降价方向 5 年度重大项目展开 8 年度培训计划 6 作业体系流程建立 7 年度部门人员规划 3 OEM/ODM 采购预算 评价标准 项次 内容 备注 01 供应商交货准时率 =（1-延迟交货批数/总采购批数）*100% 02 供应商品质状况 =（1-延迟交货批数/总采购批数）*100% 03 采购成本降低幅度 =单价总降低金额/采购总金额*100% 04 本地化供应商比例 =目前本地供应商数/目前供应商总数*100% 05 采购非现金付款比例 =非现金采购总金额/采购总额金额*100% 06 含税采购例 =含税采购批次/总采购批次*100% 07 报价议价达成率 =报价成功数/本月总报价数(目标规定数）*100% 08 新供应商开发数 ＝3家/月 09 新供应商评审合格数 ＝1家/月 10 平均交货周期(天) 10天(每月的物料采购实际到货日期平均数) 11 6S、周报、公司记律 根据公司要求完成过项工作,违反一次记1次 12 其他部门配合投诉 给项目是考核采购员有部门配合与服务意识 1 年度采购目标 2 监视器 采购预算 4 采购成本降价方向 5 年度重大项目展开 8 年度培训计划 6 作业体系流程建立 7 年度部门人员规划 3 OEM/ODM 采购预算 产品型号 目前 大概成本 1Q 需求数量 1Q 需求资金 2Q 需求数量 2Q 需求资金 3Q 需求数量 3Q 需求资金 4Q 需求数量 4Q 需求资金 17寸液晶监视器 787.76 26 20,481.76 72 56,718.72 122 96,106.72 151 118,951.76 19寸液晶监视器 1,078.90 1 1,078.90 4 4,315.60 6 6,473.40 8 8,631.20 20寸液晶监视器 982.61 21 20,634.81 58 56,991.38 98 96,295.78 121 118,895.81 21寸液晶监视器 872.61 3 2,617.83 7 6,108.27 12 10,471.32 15 13,089.15 22寸液晶监视器 872.61 648 565,451.28 1783 1,555,863.63 3026 2,640,517.86 3729 3,253,962.69 22寸液晶监视器高亮 1,272.61 39 49,631.79 108 137,441.88 183 232,887.63 226 287,609.86 24寸液晶监视器 1,077.53 1 1,077.53 4 4,310.12 6 6,465.18 8 8,620.24 26寸液晶监视器 1,244.44 26 32,355.44 72 89,599.68 122 151,821.68 151 187,910.44 32寸液晶监视器 1,403.36 203 284,882.08 558 783,074.88 948 1,330,385.28 1168 1,639,124.48 42寸高亮液晶监视器 2,260.09 1 2,260.09 4 9,
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