QP6-02基础设施管理程序.docVIP

修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 04-4-28 全文 新 增 订 1.0 批准 审核 编制 目的: 满足确保基础设施达到产品符合要求的需求。 适用范围: 适用于公司的基础设施的采购、验收、安装建档、使用、日常保养、预防性维护修理、预见性维修、故障处理等。 3.术语： 基础设施—为达到产品符合要求所需的基础设备，使用时包括： 建筑物、工作场所和相关的设施； 过程设备（硬件和软件） 支持性服务（如运输和通讯） 关键设施－与生产和服务质量密切相关,并需要随时关注其状况的基础设施,如：设备、监视和测量装置、特种装置或工具、微机等。 过程设备—指用于生产的押出线设备、植毛线设备、锯切加工设备、冲切加工设备、注塑加工设备、公用动力网络、除尘环保设备、压力容器、储存、运输工具等。 关键设备--关键工序的单一设备；单台价值高的设备；质量关键工序无代用的设备；修理停机对产量产值影响大的设备；设备维修复杂程度高、备件供应困难的设备。对于关键设备要建立“设备FMEA表”，提出预见性维护的要求。 预防性维护—为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。包括正确的使用设备设施，日常点检，保养，日常维修，备件计划等等。 预见性维护—基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。包括精度测试、计划更换易损件、更新报废等。 4.流程图： 担当 流程图 输入/输出 注解 技术部 /总务 技术部/总务 技术部/总务 采购部 （副）总经理 采购 技术部/制造部 　 OK (事业计划书 ( “新购设备/模具申请单” ( “设备仕样书” (“新购设备/模具申请单” (相关报告 ( “新购设备/模具申请单” (“请购单” (《采购管理程序》 (“送货单” (“报检通知单” 技术部和总务根据公司年度事业计划制定相关的设施投资计划。我公司基础设施的控制重点是关键设施。根据产品生产、新产品开发、工艺改造、设备更新的需要，提出年度设施投资计划。 收集相关资料（各厂家的产品介绍、设施的各项参数、价格等），进行整理、分析、选型并确定技术参数。 形成“新购设备申请单”其他相关报告经主管签字批准后，交给采购部门实施询报价工作。 采购做好多家比价的资料，并请副总经理审批后实施采购。 若实施采购的是关键设备，则由采购组织相关人员到生产厂家进行监制或在设备交付前开展预验工作。 设施到货后技术部或相关部门负责验收，按装箱单检查货物状况，出现异常（损坏、锈蚀、缺件、资料不全、型号规格不符等），与厂家协商解决。随机资料（使用说明书、检验合格证等）移交资料室，随机附件、随机工具等入备件库；其他设施按照合同进行验收。 担当 流程图 输入/输出 注解 技术/使用部门 技术部 技术部 相关部门 技术部/档案室 ( “设备验收移交单” ( “设备验收移交单” ( “设备台帐” ( 《设备FMEA指导书》 ( “设备FMEA” 技术部会同使用部门根据生产工艺要求确定安装位置，必要时由设施的生产厂家参与安装或实施安装指导。 技术部根据设备使用说明书和工艺方案进行调试，对各项技术指标进行鉴定，并作调试记录，有必要时由厂家主持或参加调试。 技术部或相关部门对设施按合同规定的项目进行验收，包括设备能力，培训，安全环保以及设备质量等；对于安全环保设施（包括消防设施）按相关政策和公司安全程序进行专门验收；对于设施及特种设备根据国家法规组织相关人员进行验收。填写“设备验收移交单”组织相关部门对验收报告所述验收情况进行评估。 如果评估为不合格，则要求进行整改。整改完成后再次提出验收申请，允许进行三次，再不合格按合同规定条款进行处理。 最终验收合格并经副总批准后，由技术建立档案。对于设备，根据“设备验收移交单”将设备编入“设备台帐”。并进行编号，编号方法见“设备台帐”中备注进行编号。 对于关键设备要建立“设备FMEA表”，提出预见性维护的要求。 担当 流程图 输入/输出 注解 技术/使用部门 技术/使用部门 ( “安全保养和操作作业书” ( “设备报废申请单” ( “设备点检表” (《应急计划管理办法》 (“维修申请单” ( “设备月度保养计划” ( “年度保养计划” ( “维