《2005年度营指标考核和奖励办法》完善建议.ppt

《2005年度经营指标考核和奖励办法》完善建议 仉福江 2006-12-6 主要内容 基本思想 原方案的合理性 对原考核办法的完善意见 附录： 2005年度经营指标考核和奖励办法 示例：人力资源部考核和奖励办法 * 一. 基本思想 * 二. 原方案的合理性 考核方法以经营业绩指标为中心，采用的是关键绩效指标（KPI）方法，该方法指标简单、重心突出、易于推行。 考核指标紧密联系公司的总体战略，体现出了该考核方法的目的性和针对性。 考核方法中相应的权数和比例均进行了量化，并明确了奖励方法的计算公式，有利于该方法的实施。 在经营业绩指标中，制定了“基本指标”和“争取指标”，并依此设计了奖励标准，明确了相关部门和分公司的努力方向，具有很强的激励作用和导向作用。 以不同业务单元为核心进行考核，明晰了各部门对公司整体效益的贡献度。 * 三. 对原考核办法的完善意见 在保持原考核办法合理性的基础上，围绕着“基本思想”，对原考核办法进行修改，主要涉及以下三个方面： 完善考核和奖励办法的体系 完善指标体系 完善各部门和分公司的奖励办法 9月份制定年终的考核方案，降低了绩效考核的“导向”作用，应在年初制定。 * 1. 完善考核和奖励办法的体系 明确考核目的、目标、适用范围、考核依据和考核时间等内容 部分内容结构进行了调整，例： 将原经营业绩指标中描述的内容移到了经营创收单位奖励办法部分，形成表3——经营指标不同完成情况下的奖励方法，见附录1； “公司奖励基金”的奖励范围多次列支，没有统一说明； 超“争取指标”以上部分奖励多次提及。 绘制了考核和奖励办法的制定和实施流程图 明晰考核和奖励办法的制定和实施流程，有利于提升该办法拟定和执行过程的效率，提高“公开度”，有利于该办法的推行 * 2005年度经营指标考核和奖励办法制定和实施流程图 * 上报 总经理办公会 人力资源部 部门、分公司 财务部 依据 初审核 年度经营指标 提出 年终考核方案 整理 与相关部门沟通并修正 初步审核 修改 适当修改 决策 审核批准 提出 年终奖励方案 年终奖励方案 决策 审核批准 上报 上报 共同制定 实施 执 行 2. 完善指标体系 考虑到长效激励和短效激励的平衡，采用基于平衡计分卡（BSC）的关键绩效指标（KPI）考核方法 明确考核指标的制定依据与执考单位 明确非创收部门考核指标与权重 根据非创收部门业务与公司经营业绩指标的关联度，将经营部门的经营任务分解到非创收部门，捆绑在一起进行考核，考核权重不超过20%。 部门“成本控制”指标，核权重不超过20%。 * 基于平衡计分卡思想的关键业绩指标方案 * 培训关键技能 员工满意度 员工建议 成本控制 安全传输 黑网/黑户清理 减少客户投诉 开发新客户 增加利润 学习与发展 内部流程 客 户 财 务 …… …… …… …… 考核指标分类 * 指标类别 评价重点 执考单位 经营业绩指标 财务 年度收入总额（或利润总额） 信息来自财务部的报告 辅助指标 用户服务 客户投诉率 信息来自用户市场管理中心的报告 新客户开发 信息来自用户市场管理中心的报告 内部流程 “黑网”、“黑户”清理 信息来自用户市场管理中心的报告 成本控制 信息来自财务部的报告 安全传输 公司相关技术报告 学习与发展 员工满意度 信息来自员工满意度调查 3. 完善各部门和分公司的奖励办法 完善了创收单位应计提奖励总额的计算办法 原方案未将“考核系数”融入到计算公式中 原方案未考虑卫视节目部的特殊性 明确了各非创收部门奖励总额计算方法 原方案未给出非创收部门奖励总额计算方法 提出了一套备选方案，并以人力资源部为例进行了分析（见附录2），对备选方案可能存在的问题及风险进行了分析 * 特别鸣谢： * * *