2)供应商管理规定.docVIP

1．目的： 通过对供应商的交期、品质、制造能力、技术能力及对环境关连物质相关要求等的综合考核，确保供应商所提供的原物料达到本公司的要求。 2．范围：本办法适用于向本公司提供生产用料或承接本公司外协加工的供应商和其他供应商的评价与选择。 3．引用标准： 3.1 ISO9001：2000SS-00259》、松下《化学物质管理等级准则》、ASUS《S-AT2-001》等标准要求。 4. 定义：无。 5. 职责: 5.1品质检查课：负责编制供应商监查计划，并联络供应商和召集审查小组依照监查计划对供应商实地考核。 5.2审查小组:负责对各供应商进行公正、客观、准确的考核，包括新供应商评价及合格供应商定期监查。 6.流程图:无。 7. 程序 7.1新开发的供应商必须先进行评价和监查，参考《采购管理程序》7.3条，由供应商填写《供应商调查表》，并由我司进行监查。《供应商评价表》得分70分以上者以及《供应商品质/环境(新规/定期)监查报告书》得分80分以上者(无严重不合格)为合格供应商。 7.2 供应商的监查条件，参考《采购管理程序》7.2条， 7.3供应商监查前的准备 7.3.1 由品质检查课根据监查计划及实际需要，以联络单形式列出需监查供应商的相关资料、监查时间等并通知各相关部门，各部门收到联络单后应及时指派人员且做好相应安排并将人员名单交采购做具体组织策划工作。 7.3.2 品质检查课在监查前三天将公司的监查计划及监查表以传真或其它方式通知被监查供应商并要求其对监查内容进行确认，并作好准备工作，以便监查工作的顺利进行，如有任何疑问或有不同意见，应及时联络品质检查课。品质检查课在接到联络并协调各部门作出适当调整。 7.4 监查计划的实施 7.4.1由品质检查课负责制定《供应商定期监查计划》，并申请车辆组织监查小组前往供应商处进行考核，并向供应商简明阐述本次监查活动的目的、监查范围、日程安排和介绍考核组成员等概况。 7.4.2 审核小组按照监查计划及监查表项目等对供应商进行现场考查。通过审核文件、记录、交谈、观察、检查现场作业等方法进行考核，检查其体系及其具体运行情况并如实将观察考核结果记录于品质、环境监查表中。 7.4.3 由品质检查课将供应商监查结果总结为《供应商品质/环境(新规/定期)监查报告书》，提交管理者代表或工场长确认。 7.4.4 品质监查结果为不合格时,经管理者代表或工场长确认后,由品质检查课将监查结果连同需改善项目一起FAX厂商,要求厂商限期内改善,并确定复查时间,或直接取消合格供应商资格。取消合格供应商资格后,由生产管理部变更《合格供应商一览表》,经管理者代表或工场长批准后,分发到相关单位。 7.5 合格供应商考核管理 7.5.1由品质检查课和生产管理部分别负责每月对合格供应商进行产品品质和产品交期及配合的情况分析统计。并于半年对现期合作性供应商进行一次考核汇小结，并分析上半年主要问题或不足及改善建议，记录在《供应商表现反馈表》上。 7.5.2质量分析统计方式为： 供应商综合得分=品质得分+交期得分+配合得分 ①环境质量得分 = ---------------------- ×30 （总分30分） ②服务质量得分 = ----------------- ×20 （总分20分） ③交期得分 = --------------------- ×30 （总分30分） ④服务沟通得分 = 根据当月配合情况、价格及其它方面酌情给分。 （总分20分） 7.5.3每年底依据各供应商本年度《供应商表现反馈表》与本年度实地监查况进行分析评审，并记录在《年度供应商表现评审表》中。 7.5.4 合格供应商日常考核的结果处理如下： 等级 得分 处 理 结 果 A 90分以上 宜长久合作/无需安排监查 B 80---90分 宜维持现状，可采购/无需安排监查 C 60---80分 待后观察，限制采购/需安排监查 D 60分以下 取消合格供应商资格/发出书面改善通知整改 如有特殊说明则以特殊说明为准。 7.5.5对需改善的地方，由生产管理课或品质检查课发出书面改善通知供应商,并要求其在规定时间内改善完毕并进行确认，改善后总得分为60分以上者列为合格。 7.5.6由品质检查课根据《年度供应商表现评审表》的合格供应商日常考核的结果或实际需要，制定《供应商定期监查计划》，对C等级以下的供应商进行安排监查，除此之外的供应商可不安排监查计划。 7.5.7当月发生连