3号文建设工程参建各责任主体质量行为监督检查表.docVIP

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表 责任 主体 序号 检查项目 检查方法及内容 考评标准 应得分 实得分 建设单位 1 项目管理机构建立、责任制及运行情况 检查质保体系、规章制度制定、会议记录等 组织机构不完善扣2分，专业不配套扣2分，无质保体系扣2分，责任未到人扣2分，制度不健全每项扣2分； 10 2 是否将工程发包给具有相应资质的单位（包括直接发包的单项工程） 对照地质勘察报告书和勘察合同文本查验勘察单位资质 不符合者不得分 2 对照施工图出图章和设计合同查验设计单位的资质证书 不符合者不得分 2 对照有关施工资料和施工合同查验施工单位的资质证书 不符合者不得分 2 对照有关监理资料和监理合同查验监理单位的资质证书 不符合者不得分 2 3 有无将建设工程肢解发包 查验勘察、设计、监理、施工合同是否含盖工程全部单项 不符合者不得分 4 4 是否依法对建设项目的勘察、设计、监理、施工进行招标 查验勘察单位中标通知书 没有中标通知书者不得分 1 查验设计单位中标通知书 没有中标通知书者不得分 1 查验监理单位中标通知书 没有中标通知书者不得分 1 查验施工单位中标通知书 没有中标通知书者不得分 1 检查日期： 被检查单位签字： 检查人： 责任 主体 序号 检查项目 检查方法及内容 考评标准 应得分 实得分 建设单位 5 是否对工程建设的重要设备、材料进行招标 查验重要设备、材料中标通知书 没有中标通知书者不得分 2 6 是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为 查验承包合同及向承包单位了解 存在迫使承包方以低于成本价竞标行为的不得分 1 7 是否有任意压缩合理工期行为 查阅施工合同和施工日志 存在有任意压缩合理工期行为的不得分 1 8 是否向勘察、设计、施工、监理单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料 查验相关资料及询问 不符合者不得分 2 9 工程是否擅自开工 查验开工报告及相关手续是否齐全 无年度计划扣1分，无开工报告扣3分，开工报告缺批准单位签章每一个单位扣2分 5 10 是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 查验有关资料或检查工程实体 存在此现象者不得分 6 11 施工图是否经过审查或会审，有无“三边”工程 查验施工图会审纪要及施工图 存在“三边”工程者不得分，未经过图纸会审者不得分 5 12 规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位 查验委托监理手续（监理合同） 未办理监理委托手续不得分 6 13 是否办理了工程质量监督手续 查验工程质量监督注册登记表 未办理工程质量监督注册登记手续每单位工程扣5分，扣完为止 10 14 是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备 查验材料、构配件、设备质量出厂合格证明书和检（试）验报告 材料、构配件、设备进场后未检验，每批次扣1分，检验后未签字每批次扣1分，缺质量合格证明文件和试验报告的每批次扣1分 7 15 是否按图施工 对照工程实体，检查施工图及设计变更 未按施工图施工不得分，擅自指使施工单位变更设计，每发现一处扣4分 5 被检查单位签字： 检查人： 责任 主体 序号 检查项目 检查方法及内容 考评标准 应得分 实得分 建设单位 16 施工质量管理控制 所管工程质量状况，文明施工，管理控制能力 制度落实不到位每项次扣2分，所管工程质量差，酌情扣2-8分，发生一起质量事故的扣5分，现场文明施工差，每工地扣3分。对次检查出质量问题督导整改不力一次扣3分 15 17 工程竣工验收 竣工验收制度 无竣工验收制度不得分，制度不符合程序扣2分，内容缺一项扣2分 4 18 是否将未经过验收或验收不合格的工程擅自交付使用 查验工程验收结论和使用时间（工业建筑、试运行除外） 发现一项扣2分 5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 合计 100 被检查单位签字：