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淄博乐宇洁能科技有限公司 质 量 手 册 Quality Manual 依据：GB/T 19001:2008 idt ISO9001:2008 标准 文 件 号： LY/QM-2011 受控状态： 受 控 分 发 号： 编 制: 刘海艳 审 核: 孙卫东 批 准: 李振华 淄博乐宇洁能科技有限公司 2011年 11月16日 发布 2011年11月16日 实施 文件号：；LY/QM-2011 章节号：附录1 淄博乐宇洁能科技有限公司 质 量 手 册 版／次：A/0 页 码：1/1 组织机构图 文件号：LY/QM-2011 章节号：附录2 淄博乐宇洁能科技有限公司 质 量 手 册 版／次：A/0 页 码：1/1 质量职能分配表 职能部门 质量管理体系 过程要素 总经理 管 代 生 质 部 办公室 供销部 4.1 质量管理体系 ★ ★ ○ ○ ○ 4.2.1 总则 ★ ★ ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ★ ★ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ★ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ★ ○ 5.1 管理承诺 ★ ★ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ★ ○ ○ ★ 5.3 质量方针 ★ ★ ○ ○ ○ 5.4 策划 ★ ★ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ★ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ★ ★ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ★ ○ 6.3 设施 ○ ○ ★ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ★ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ★ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ★ 7.3 设计开发 ○ ○ ○ ○ ○ 7.4 采购 ○ ○ ○ ○ ★ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ★ 7.5.5 产品防护 ○ ○ ★ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ○ ★ ○ ○ 8.1 总则 ★ ★ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ★ 8.2.2 内部审核 ○ ★ ○ ★ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ○ ★ ○ ★ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ★ ○ ★ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ★ ○ ★ 8.4 数据分析 ○ ★ ○ ○ ○ 8.5 改进 ○ ★ ★ ○ ○ 备注 文件号：LY/QM-2011 章节号：附录3 淄博乐宇洁能科技有限公司 质 量 手 册 版／次：A/0 页 码：1/1 程序文件一览表 序号 文 件 名 称 文件编号 负责部门 对应ISO9001:2008 标准条款号 现行修 订状态 1 文件控制程序 PR-4.2.3 办公室 4.2.3 A/0 2 质量记录控制程序 PR-4.2.3 办公室 4.2.4 A/0 3 管理策划控制程序 PR-5.4 办公室 5.4.1 5.4.2 A/0 4 管理评审程序 PR-5.6 办公室 5.6 A/0 5 人力资源管理程序 PR-6.2 办公室 6.2 A/0 6 设施和工作环境管理程序 PR-6.3 办公室 6.3 6.4 A/0 7 实现过程的策划程序 PR-7.1 办公室 7.1 A/0 8 与顾客有关的过程控制程序 PR-7.2 供销部 7.2 A/0 9 采购控制程序 PR-7.4 供销部 7.4 A/0 10 生产和服务提供控制程序 PR-7.5 生质部 7.5 A/0 11 监视和测量装置控制程序 PR-7.6 生质部 7.6 A/0 12 顾客满意程度测量程序 PR-8.2.1 供销部 8.2.1 A/0 13 内部审核程序 PR-8.2.2 办公室 8.2.2 A/0 14 过程和产品的监视和测量程序 PR-8.2.3 生质部 8.2.3 8.2.4 A/0 15 不合格品控制程序 PR-8.3 生质部 8.3 A/0 16 数据分析控制程序 PR-8.4 生质部 8.4 A/0 17 改进控制程序 PR-8.5 生质部 8.5 A/0 文件号：LY/QM-2011 章节号：附录4 淄博乐宇洁能科技有限公司 质 量 手 册 版／次：A/0 页 码：1/1 质量手册修改记录 章节号 修改条款 修 改 日 期 更改通