塔里木钻井公司廉洁风险防控管理巩固深化工作方案-中原塔里木钻井公司.docVIP

塔里木钻井公司廉洁风险防控管理巩固深化 工 作 方 案 为深入推进公司惩治和预防腐败体系建设，进一步推动廉洁风险防控管理工作深入开展，形成从源头上预防和治理腐败的工作机制，根据《中原油田廉洁风险防控管理巩固深化工作方案》，结合公司实际，制定本方案。 一、工作思路 认真贯彻落实局纪委三届四次全委（扩大）会议、油田廉洁风险防控管理巩固深化工作部署会精神，紧紧围绕科学发展、和谐建设中心工作，坚持突出重点、全面深化、巩固成果、完善机制的方针，持续深化宣传教育、优化业务流程、细化防控措施、强化监督管理、固化制度成果，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控管理长效机制，努力造就清正廉洁的党员、干部队伍，大力营造风清气正的干事创业环境，为公司持续有效和谐发展提供坚强保证。 二、工作目标 1、提升风险防控意识。通过宣传动员和专题廉洁教育，使“防控风险，人人有责”、“查不出风险是最大的风险”、“我的风险我负责，你的风险我有责”的理念深入人心，干部职工的岗位责任意识、廉洁从业意识和遵纪守法意识进一步增强，切实建立起自觉防控廉洁风险的思想防线。 2、找准找全廉洁风险。通过对岗位职责、业务流程的分析排查，找准找全廉洁风险点，深入分析风险产生原因，进一步优化业务流程，完善防控措施，做到职责清晰、风险明确、防控及时，切实建立起防控廉洁风险的措施防线。 3、完善各项管理制度。强化用制度管权、管事、管人的理念，通过梳理完善制度，合理配置权力，做到制度严密、健全配套，权责明晰、运行公开，监督有力、预警及时，形成决策权、执行权、监督权相互制约的权力运行机制，确保权力行使安全、干部成长安全过于原则细化制度函询、停职检查、调离岗位增强的自觉性情况表 序号 业务职能 业务流程描述 备注 1 3 4 5 6 7 8 单位（部门）负责人： 附件3： 岗位职责运行流程 序号 岗位职责 业务流程描述备注 1 3 4 5 6 7 8 审核人： 附件4： 单位（部门）廉洁风险查找情况登记表 填表日期： 年 月 日 单位（部门）名称 风 险 类 别 工 作 环 节 风险点 风险 等级 防控措施 工 作 职 责 业 务 流 程 制 度 机 制 外 部 环 境 领导 意见 附件5： 岗位廉洁风险查找情况登记表 单位（部门）： 填表日期： 年 月 日 岗位名称 填表人 岗位职责 思想 道德 风险 风险点 风险 等级 防控措施 岗位 职责 风险 领导 审定 意见 附件6： 单位（部门）业务流程图 业务流程图的绘制格式 宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗、中间对齐 连线采用与框内同样字体、中间对齐 尽量避免相交线 16 XX单位费用报销业务流程 开 始 业务人员填 写报销单 报销单 审批通过 否 公司领导、业务部门审批 公司领导、 业务部门审批 未通过 财务审核 通过 审批通过 否 报销凭证 通过 总 帐 出纳付款并 登记日记帐 日记帐 结 束 业务部门 财务部门 2 3 1 4 5 6