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内审检查表 时间：201年6月2日 地 点：会议室? 被审核人员站长： ? 审核人：序号 标准条款 审核内容方式 审核 审核结果 1 4.11） 有法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件、委托代理法人授权文件 符合要求 2） 机构设置合理 3）?是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？ 任职条件 4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？ 5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。 6）实验室是否有相对稳定的专业技术人员？ 7）程序和质量手册是否及时批准？ 方式：查阅相关文件资料 2 4.2管理体系 1）是否建立了本站的质量方针、质量目标，是否对员工进行宣贯？ 2）本站的质量方针、质量目标中什么？ 3）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？ 4）有没有今年的人员工培训计划？ 抽查员工，考察对质量方针、目标及公正性声明的理解。 审核人：序号 标准条款 审核内容方式 审核审核结果 3 4.10内部审核 1）是否支持本站的内审工作？ 2）是否充分认识到内审工作的意义和作用？ 3）是否及时了解内审结果，为改进提供依据？ ）本站是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？ ? ）授权签字人条件是否满足准则要求？ ）对实验室各种人员是否进行了有效的调配？ ）检验人员是否经考核合格并持证上岗？ 5 5.2 设施和环境条件? 检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。 ? ? ? ??查看检测场所 环境设施符合要求 符合要求 6 5.3 检测和校准方法 1）检验报告主要审批哪些内容？ ? ? ? ? 符合要求符合要求 2）在检测过程中是否采用非标准方法？ 无此项 方式：查阅检验报告 7 5.4设备和标准物 1）是否已正确配置进行检验所需的全部设备？ 符合要求 2）近期是否有添置新的测量设备？ 查看仪器设备台帐 内审检查表 时间：201年6月2日 地 点：会议室? 被审核人员技术负责人：? 审核人：序号 标准条款 审核内容方式审核 审核结果 1 4.1组织 ?1) 技术负责人的主要职责是什么? ? 符合要求 2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？ 3）作业指导书和各种质量记录是否及时审批？. 作业指导书和各种质量记录 方式：现场提问 2 4.3文件控制 否理解质量方针和质量目标？ 能说出对质量方针和目标的理解。 符合要求 3 4.4 检验和/校准分包? 1）本站是否有检测项目分包? ? 2）对分包方技术能力是否经过评定? 方式：现场提问 4 4.51）计量检定单位是否经过确认？ 2）外部服务和供应单位是否经过？ 方式：现场提问 5 4.7申诉和投诉 1）是否碰到顾客抱怨的现象? ? 顾客抱怨的现象 2）对申诉处理意见是否进行了审批？ 现场提问 审核人：序号 标准条款 审核内容审核 审核结果 6 4.8对不符合工作属管理体系文件时，是否对体系文件进行了及时改进？现场提问 不符合工作不属于管理体系文件 无此项 7 5.1 人员 1）是否制定人员培训、技术考核计划? 实施情况如何? ? 2）对检验人员的专业知识和操作技能是否进行了考核？ 3）是否按计划展比对试验和能力验证？ 查阅相关文件资料 8 5.2设施和环境条件 ?本站环境设施配置有哪些注意因素? ?现场提问 回答完整 符合要求 9 5.3 检测和校准方法 ?1）如何理解允许偏离？本站有允许偏离的现象吗? ? ? ? ?? ?2）对检测方法的偏离是否经过验证、批准？是否经过客户的同意？ ?3）本站近期内是否开展新检测项目? ? ? ? 4) 实验室自行制定的非标方法，是否与客户进行了协商，并征得客户同意？ 5）是否使用非标方法，谁确认？ ?6）是否采用国际标准和自行制定的非标方法，如有，是否仅限于特定委托方的检测？ 7）本站最采用哪种校核方法? ? 8）本站检测工