物料领用管理规定.docVIP

山东鲁维电子产品有限公司 山东鲁维电子技术有限公司 物料领用管理规定 编号： 编制： 审核： 批准： 实施日期： 2015年03月24日 版本：第1版 受控编号： 受控状态： 受控 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 版 本 第1版 页 次 第1页 共3页 目的 1.1为规范公司的物品领用工作，避免因物资领用不当而造成浪费和损失，特编制本规定。 适用范围 2.1本规定适用于公司仓库内物品的领用。 职责 3.1 《出库单》是物资领用的唯一凭证 3.2 《出库单》由各部门负责人集中管理或授权一人管理。 3.3 仓库保管根据审批后《出库单》内容，做物料的准备和发放 3.4 无《出库单》的领用，仓库保管拒绝物资发放。 过程 4.1部门主管将出库单按领用范围进行分类，不得混用。 4.2 物资需求单位自部门主管处填写《出库单》，出库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目齐全（生产制造部门领取产品配料需附《生产计划配料清单》）。后需求单位持仓库联、记账联与仓库办理领用手续。 4.3物资的领用和借用 4.3.1仓库按类型记账。 4.3.2工具类记入个人台账、允许以旧换新，丢失按采购价值计算，结账时自工资扣除。 4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由仓库统一管理只允许借用。 4.3.4消耗品按项目量发放，最终记入项目成本。多领用部分记入项目个人绩效成本。 4.3.5量检具由需求单位开出，部门主管审核，分管副总批准后方可领用，仓库建立量检具的个人台帐，且要加注量检具的检验检测日期、合格证、鉴定证书号、需要复检日期等信息。领用人负责量、检具的日常管理，到期将需要鉴定的量检具送交仓库，以待外检。 4.3.6生产制造配料领用 4.3.6.1仓库人员根据生产制造部门的《生产计划配料清单》进行物料准备。仓库人员根据生产制造对配料的需求，将所要发放的配料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等，做好发放准备。 4.3.6.2生产制造部门根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓库领取生产标准消耗量1～2天的生产配料。领取须把握好时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生 产进度，每次领料时应认真审核。 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 版 本 第1版 页 次 第2页 共3页 4.3.6.3当生产制造部门超配料单限额领料时须说明原因，如确实需要超领，按出库流程开具缺料单据。无手续的仓库不可私自超额配发。 4.3.6.4生产制造过程中发现配料不合格时，仓库及时办理退换满足生产需求。 4.4 签字批准人员要认真审核、把关，避免出现不该用而领用的浪费现象，否则承担因把关不严而造成浪费损失的责任。 4.5对于领出的物料要本着主人翁的精神节约使用，在使用过程发现有物资质量问题时操作人 员要第一时间反馈部门主管，并与仓库进行对换。仓库统计后定期与采购部进行反馈，该类物资由采购部进行退换货。以免造成更大损失。 4.6物资发放时库管员核对出库手续是否不全，物品规格、型号、数量是否一致，单据填写不 清的拒绝发放，物资发放时需经双方当场验明，否则仓库概不承担相关责任。 4.8 物料发放结束后仓库保管员凭《出库单》将领用情况登记出库台账，并进行数据汇总，另将记账联汇总交财务。 内容 5.1出库单构成 详见：附表一 存根联：领用单位留存 仓库联：仓库留存 记账联：财务留存 5.2物料发放原则 5.2.1 检验不合格的物料不得发放。 5.2.2 已过有效期的物料不得发放。 5.2.3 物料发放按先进先出的原则进行发放。 5.2.4同批物料贴有取样验证的最后发放。 5.2.5 复检合格的物料先发放。 5.2.6接近有效期限的物料先发放。 5.2.7手续不全不得发放。 山东鲁维电子产品 有限公司 山东鲁维电子技术 有限公司 物料领用管理规定 编 号 版 本 第1版 页 次 第3页 共3页 记录的表格 6.1 《出库单》 附 则 7.1本制度由企管部拟定，经总经理批准后实施。 7.2本制度自 2015年 4月4日起执行。 附表一 山东鲁维电子产品有限公司/山东鲁维电子技术有限公司 出 库 单 单号： 文件编号： 领用单位： 　 年 月 日 序号 物料品名 物料规格 单位 数量 备注 第 一 联