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用友供应链基础操作 肖蓉 供应链系统模块业务关系图 一、采购总体流程 1、先采购期初记账 3、录入并审核采购订单也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单 5、录入并审核采购入库单注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据 4、录入并审核采购到货单（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ）也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单 在库存报表中即能查询到入库以及库存情况 6、存货核算中对入库单进行记账核算模块启用时要先期初记账 恢复记账 7、入库单生成凭证 8、发票到了填制采购发票发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。 9、发票与入库单结算三种结算方法：一、在填制发票界面直接点击“结算”；二、自动结算；三、手工结算 在结算单列表中即能查询出该结算单 10、应付系统中对该张发票进行审核 11、应付系统中对该张发票进行制单，总账查询凭证即能查询该张凭证 二、销售总体流程 1、填制并审核销售订单 2、填制发货单 3、销售生成出库单如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制 查询报表中可以看到流水账 4、存货核算中进行正常单据记账 5、对销售出库单进行制单 6、填制并复核销售发票 7、应收