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安全风险预控管理体系 管 理 手 册 GNFGSDG-ES-A-2012-09-Ⅰ/0 神华国能集团府谷公司三道沟煤矿 二〇一二年九月 编 审 委 员 会 主 任：李厥高 副 主 任：姜举臣 张润安 孙龙胜 孙英韬 委 员: 魏崇涛 李学会 李振涛 高国生 白明 魏秀江 马矿生 何新虎 刘富 童向阳 田必丰 李保铜 韩义 冯业涛 刘永 胡双虎 纪锡照 郭阳 武晶 田培峰 执行主编: 魏秀江 执行副主编: 魏乾柱 李文博 李建博 席国防 段伟华 孙俊峰 参与编写人员：梁满全 马越 台军佑 王传刚 张侯 唐勇 胡宁 王新鹏 刘长春 赵云龙 胡述献 申 健 目 录 前 言 1 发布令 3 管理者代表任命书 4 安全风险预控管理方针 5 三道沟煤矿安全风险预控管理目标 6 三道沟煤矿简介 7 三道沟煤矿安全风险预控管理体系 8 1、范围 8 2、规范性引用文件 8 3、术语和定义 8 4、管理要素及要求 9 4、1 总要求 9 4.1.1 体系内容 9 4.1.2 体系实施与运行 10 4、2安全风险预控管理方针 13 4.3风险预控管理 14 4.4 保障管理 17 4.5 人员不安全行为控制与管理 18 4.6生产系统安全要素管理 19 4.7　综合管理 21 4.8　检查、审核与管理评审 23 5、附录 24 5.1安全风险预控管理组织机构及职责 24 5.2 三道沟煤矿安全风险预控管理体系职能分配表 29 5.3 程序文件清单 33 5.4 重大风险任务清单 35 前 言 为认真学习神华集团“五个一”安全生产工作经验，落实国家安全生产行业标准AQ/T1093-2011的要求，全面持续排查和消除安全隐患，提高煤矿安全管理水平和事故防范能力，促进矿井健康、持续稳定发展 《管理制度汇编》包括有关煤矿安全风险预控管理的全部制度，规定了相关业务内容，职责范围，工作程序、工作方法和必须达到的工作质量、考核奖惩办法等，统一协调煤矿安全生产过程中生产管理、技术管理、质量管理、设备设施管理、安全管理、信息管理等事项。 《安全文化建设实施手册》从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、建设目标、内容与任务，明确了煤矿安全文化建设和实施的内容、流程、方法，是构建煤矿安全文化的指导性文件。 本体系文件在编写过程中，得到了陕西德源府谷能源公司主要领导同志的高度重视和大力支持，在此表示衷心感谢。由于编写人员水平有限，编制时间仓促，文件中难免存在错误或不足，恳请各级领导和同志们批评指正。 文件编写组 2012年9月  发布令 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进发展在分析安全生产现状的基础上，管理是落实发展观实现矿安全生产状况稳定好转的重要手段和途径是安全工作的关键点和着力点。三道沟煤矿安全风险预控管理体系 1、范围 本体系适用于本矿所属各单位及生产与支持性活动中的相关方有关的各项管理与作业活动。 2、规范性引用文件 《煤矿安全风险预控管理体系 规范》（AQ/T1093-2011） 《煤矿安全规程》（2011年版） 3、术语和定义 事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。 事件：导致或可能导致事故的情况。 危险源(危害因素)：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。 不安全行为：可能导致风险或导致事故发生的行为。 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 安全文化：以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。 可接受的风险：根据组织上法律义务和本质安全管理方针，已降至组织可接受的程度的风险。 纠正：为消除已发现的不合格采取的措施。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：对消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 煤矿安全风险预控管理：指在一定经济技术条件