系统设计集成和服务提供控制程序解析.docVIP

颁布日期：2010年月日2010年月日 核准 审核 修订 修订日期 受控状态 核 准 审 核 制 订 制订部门 □受控□不受控 工程部 1 目的 对系统设计、集成和服务提供全过程进行控制，确保工程项目能满足客户和有关标准、法律、法规的要求。 2 范围 适用于对系统设计、集成和服务提供全过程控制。 3 职责 3.1工程部经理审批设计方案﹑物资需求计划﹑设计评审报告﹑设计验证报告。 3.2项目经理负责组织设计评审及批准工程竣工后的设计更改。 3.3工程部项目经理负责编写工程的设计方案、集成方案等,组织集成和售后维护服务提供。 3.4工程部项目经理负责项目集成过程监控和中间段验收并组织项目最终验收工作。 4 工作程序 4.1工程设计阶段控制 4.1.1设计的策划 4.1.1.1立项的依据、设计项目来源 与客户签订的工程合同﹑各种工程协议，相应的《合同评审表》经相关部门签署意见后，由市场部门将该表连同客户所附的相关资料转交工程部负责人。 4.1.1.2工程部经理落实项目经理人员，项目经理负责设计文件的编制。设计文件包括以下内容： a) 设计和开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b) 各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c) 需要增加或调整的资源(如新增或调配的仪器、设备、人员等)； d) 相关设计文件将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。 4.1.1.3接口管理 a) 在设计策划和输入阶段： (1) 市场部门将背景资料交与工程部，市场部门负责会同工程部一起对项目文件进行评审； (2) 工程部编制设计文件，经批准后发往各有关部门，做好准备工作； (3) 工程部负责将设计文件及相关背景资料，提供给各设计和施工人员，作为工作的依据。 b) 在设计输出阶段，工程部根据设计进度，适时召开设计例会，组织解决设计中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 c) 工程部负责人负责设计各阶段中，组织和协调各有关部门的工作；参与设计的各部门将必要的信息形成文件，经部门负责人评审签字后予以传递；市场部门负责与客户的联系及信息传递。 4.1.2 设计输入 4.1.2.1 相关设计文件经批准后，工程部项目经理编写工程《技术方案》，明确以下内容： a) 工程名称、主要技术参数和性能指标； b) 适用的相关标准、法律法规、客户的特殊要求以及社会的需求； c) 关于设计的有关要求，如经济性方面的要求等。 4.1.2.2 工程部负责人组织有关设计人员和市场部门（必要时还应包括客户）等部门，对需求规格说明书进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。 4.1.3设计输出 a) 各设计人员根据《技术方案》及合同(或招标书)要求进行设计活动，编制相应的设计文件（包括指导采购、施工、检验等活动的图样），如工程图纸、设备采购清单、工程技术规范、工程检验标准等。 b) 由工程部负责人对相应的输出文件进行审核、批准后才能发放． 4.1.4设计评审 4.1.4.1设计完成后，工程部经理组织人事部、市场部门等部门和与设计阶段有关的所有职能部门(必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或客户)，对设计满足质量要求《设计方案)》的能力进行评审，对设计进行综合的、系统的检查，以发现设计的缺陷与不足和协商解决方案。 4.1.4.2 设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、施工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性等，工程部根据评审的内容和结果整理出《项目设计评审报告》，作出评审结论，经工程部经理批示后，发放到相关部门，采取相应的纠正或改进措施，工程部负责跟踪记录措施的执行情况。 4.1.5设计验证 4.1.5.1工程部依据设计文件，组织与其设计项目有直接关系的设计人员，对相关设计进行验证，采用三级校审（校对、审核、审定），并出具相应的报告《项目设计验证报告》．对于部分已经证实的设计的有关证据，可作为设计的验证依据。 4.1.6设计确认 经公司内部验收合格的设计，由工程部项目经理负责联系客户并予以试运行，试运行应反映出客户对试用工程符合标准或合同要求的满意程度及对试用工程适用性的评价。根据客户系统试运行实际情况，再组织市场部门及相关单位进行工程的验收检验，并提交《项目验收报告》。工程部根据以上报告，必要时采取相应的改进措施，确保设计的工程满足客户预期的使用要求。 4.1.7设计更改 4.1.7.1更改的来源 a) 设计、施工人员发现了工程设计错误； b) 按