煤矿风险管理手册总结.doc

1 矿井风险管理组织机构 1.1 风险管理小组 组 长：××× 副组长：××× ⅢⅪ ⅢⅪ ⅢⅪ ⅢⅪ 成 员：ⅢⅪ ⅢⅪ ⅢⅪ ⅢⅪ 1.2 风险管理小组职责 1.2.1 负责组织各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行编制。 1.2.3负责组织各单位、各科室对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1. 2.4 负责组织相关科室进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织各单位、各科室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织各单位、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 2 风险概述 我公司在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 风险管理小组组织各单位、科室运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿328项工作任务中可能出现的危险源共有2563个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务54项、中等风险任务196项、一般风险任务78项（见梅花井煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1994个，机器设备方面的危险源有246个，环境方面的危险源有182个, 管理方面的危险源有141个。 2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——54项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 放顶与初次来压 24 19 变电所送电 20 37 更换对轮 18 2 斜井提升 24 20 移动变电站停电 20 38 电气焊加工、检修 18 3 机电设备管理 24 21 移动变电站送电 20 39 焊接溜煤槽 18 4 机电设备防爆检查、运输检查及验收 24 22 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 40 更换胶带输送机电机轴承 18 5 割煤 20 23 检修井下电气设备 20 41 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 18 6 两巷超前支护 20 24 主提升机运行 20 42 通风设施质量验收 18 7 三机检修 20 25 配电柜除尘 20 43 锅炉运行操作 18 8 采煤机检修 20 26 职工食品烹饪 20 44 电气焊加工、检修 18 9 支架检修 20 27 更换电气设备 20 45 危化品管理 18 10 移设移动变电站 20 28 起重机吊装设备 20 46 配电室检修 20 11 处理掘进机在空顶下故障停机 20 29 电气设备检修 20 47 值班车辆外运 20 12 瞎炮处理 20 30 外线作业 18 48 操作规程的编写与落实 18 13 变电所停电 20 31 检修电气设备 18 49 作业规程的编写与落实 18 14 爆破作业 20 32 工作面增装支架 20 50 铲车出渣 20 15 爆炸材料运输 20 33 工作面过错车硐室 20 51 巷道维修 20 16 采空区注氮 24 34 工作面过联络巷 20 52 处理冒顶 20 17 挑顶作业 20 35 井下使用电焊 20 53 安全驾驶 20 18 车辆接送人员 20 36 叉装货物 20 54 铲运设备 20 2.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16） 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 1 控制台操作 16 71 端头支架回收 12 141 处理煤仓漏斗堵口 12 2 起吊作业 16 72 工作面支架回收 12 142 人工清仓 12 3 更换转载机机尾链轮 16 73 拉回柱绞车 12 143 煤仓的管理 12 4 更换刮板运输机机头链轮 16 74 掘进机开机前准备工作 12 144 操作胶带输送机 12 5 掘进机割煤 16 75 掘进工作面转载机运输 12 145 刮板输送机 12 6 使用锚杆机进行支护 16 76 掘进机安装 12 146 焊接溜槽、护煤槽 12 7 安装、延伸掘进工作面胶带输送机 16 77 掘进机检修 12 147 更换胶带输送机电机轴承 12 8 安装掘进工作