品管一、二部内审检查表解读.docVIP

豪恩电声内部审核检查表 No: 1 受审核部门 品管一/二部 审核时间 审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。 要素 审核内容 审核方法及证据 审核记录 符合性 ISO140014.3.1OHSAS180014.3.1 1.通过识别与评价，本部门的环境因素和危险源有哪些其中重要环境因素和重大危险源有哪些？ 2.通过识别和评价，组织共有哪些环境因素和危险源，其中重要环境因素有哪些？重大危险源有哪些？ 3.环境因素和危险源的识别是否充分？ 4.对环境因素和危险源的评价是否合理？ 5.对识别的环境因素和危险源是否制定相应的控制对策。 6对所识别的重要环境因素及重大危险源是否均制定控制对策。 1、部门经理、主管是否熟悉本部门的重大环境因素和重大危险源； 2、部门经理、主管是否了解环境因素、危险源的评价方法； 3、部门经理是否了解本部门重大环境因素、危险源的控制方法； 4、是否制定公司的重要环境因素、危险源清单； 5、是否掌握公司所有重大环境因素、危险源的控制对策； 6、是否掌握定期评价的时机（每年进行一次）。 7、当部门环境因素、危险源更新时是否及时收集相关的信息 8、是否及时更新原有的环境因素、危险源清单 ISO14001 4.3.2 OHSAS 18001 4.3.2 是否建立获取法律法规及其它要求的渠道，所建立的渠道是否确保畅通。 对本组织相关的质量、环境职业健康安全法规是否予以识别、收集。 询问部门体系主管。 ?查询有无建立法规获取途径的清单 ?查询有无相关法规的清单 ?查有无对法规适应性条款的识别记录 ?查询所收集的相关法律法规的文件。 审核员/日期： 审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 豪恩电声内部审核检查表 No: 2 受审核部门 品管一/二部 审核时间 审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。 要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性 ISO14001 4.3.2 OHSAS 18001 4.3.2 所收集的法律法规是否充分有效。 4是否对所收集法规的充分性，有效性、适应性定期组织评审。 ?根据所提供的法规清单针对组织产品、活动/服务的情况，结合自身掌握的法规信息予以判断，是否存在过期、失效和不适应性法规，与组织相关的法规是否予以充分收集。 ?查询有无法规充分性、有效性、适宜性的评审记录。 ISO14001 4.3.4 OHSAS 18001 4.3.4 与本部门相关的管理方案有哪些？ 与本部门相关的管理方案是否按规定的进度与期限予以实施。 ?询问部门经理并查阅管理方案文件。 ?查阅管理方案的设施和验证记录。 ?根据方案内容到现场进行跟踪验证。 ISO140014.4.2 OHSAS180014.4.2 查《培训、意识与能力控制程序》；《安全教育管理规程》；《岗位入职要求》等相关文件 1.是否编制月培训计划 2.所制定 的计划是否按期实施 3.是否保留培训记录 4.是否组织培训效果的考核 5.现场抽查员工的环境健康安全意识和能力能否满足运行控制的需要 ISO9001 4.2.3 ISO14001 4.4.5 OHSAS 18001 4.4.5 1.在一体化体系的建立过程，组织共建立了哪些文件，能否提供检索的途径。 2.文件的标识是否符合程序文件规定要求。 3.文件的发放是否按程序文件规定经审批和登记。 4.文件的使用、修订、保管是否符合程序文件的规定。 5.对本部职权范围内的外来文件是否予以记录。 ??询问部门主管，要求提供体系文件总清单和检索的途径。 ??根据所提供的文件，对照程序文件的规定。 ??查有无文件发放审批记录和文件发放登记记录。 ??观察现场所使用的文件是否有过期、失效和未受控文件；查当文件修改时是否履行申请、审批手续，有无更改记录。 ??查有无外来文件记录。 审核员/日期： 审核组长/日期 1.文件查阅含记录的查阅 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 豪恩电声内部审核检查表 No: 3 受审核部门 品管一/二部 审核时间 审核准则 ISO9001：