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XXXX汽车销售服务有限公司 XXXX年XX月工作计划 填报时间：XXXX年XX月XX日 * * 一、各部门XX月预计收益及费用明细（一）销售部 工作计划 需求费用项目 需求资金（万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 提车 台 提车款 交车 台 日常办公正常进行 业务招待费 试乘试驾车辆保养、油费 促销费用 外出巡展费用 其他不可预计费用 小 计 * * （二）售后服务部 工作计划 需求费用项目 需求资金（万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 维修产值 （ 万元） 回厂台次 台 配件采购 辅料采购 对外救援（救援车用油，过路费，保养，保险,烤漆房用油） 完成设备及新增工作 部门办公，通讯，招待，运输费等 小计 * * （三）综合服务部 工作计划 需求费用项目 需求资金 （万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 金 融 台 上 户 台 购置税 万 新 保 台 续 保 台 二手车 台 精 品 万 小 计 * * （四）市场部 工作计划 需求费用项目 需求资金 （万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 店内活动 场 活动经费 店外活动 场 活动经费 车 展 场 活动经费 户外广告投放 处 广告费用 媒体广告投放 次 广告费用 物料制作费用等 小计 * * （五）财务部 工作部门 需求费用项目 需求资金（万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 财务部 员工工资发放 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 小计 工作部门 需求费用项目 需求资金（万元） 预计费用 （万元） 预期收益 （万元） 备注 行政办 社保费用 公司网络及座机费用 室内租摆费用 公务车辆进行车检、续保、保养 车辆油费 对公司基础设施进行例行检修、清洗 物资采购 公务招待及其他临时领导安排事项 小计 （六）行政办公室