ISO14001 Audit Problem TUV0606.pptVIP

环境管理审核中主要发现的问题 莱茵技术（上海）有限公司北京办事处体系审核部 4.1总要求 环境管理体系覆盖的范围未明确确定并文件化 4.3.1环境因素 环境管理体系范围内的环境因素的识别不全，特别是一些与服务或项目有关的环境因素 环境的评估方法需要改进，未考虑法规的要求，不同类型的环境因素的比较 新项目、新设备、新产品等相关的环境因素没有被有效评估并控制 4.3.2法律法规及其它要求 法律法规及其它要求识别不全 法律法规及其他要求如何应用于环境因素的识别评估和控制 4.3.3环境目标指标及管理方案 目标的制定未考虑重要环境因素 对目标建立的管理方案不符合要求，包括具体方法、时间进度、责任人等 未对环境目标的完成情况按方案的时间进度进行监控并采取相应措施 4.4.1资源、作用、职责和权限 职责不清，特别是环境设施的管理 虚拟的环境管理委员会或小组责任未定义 4.4.2能力、培训和意识 重大环境影响岗位能力没有明确确定 没有证据表明重大环境影响岗位人员经过了相应的培训 4.4.3信息交流 未明确哪些重大环境因素相关的信息以何种方式传递到外部相关方 4.4.5文件控制 环境因素清单、法律法规清单、化学品清单等文件未有效版本状态 4.4.6运行控制-生活污水 生活污水化粪池和隔油池未定期清理 4.4.6运行控制-锅炉 锅炉环保设备未定期保养 锅炉用煤含硫量未控制 锅