内审检查表(品质部、生产部、物资部)解读.docVIP

受审核部门：品质部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.4.1质量目标 1、部门质量目标分解落实情况 2、对于质量指标完成情况如何考核（查考核记录,是否按照考核方案执行） 2 5.5.1 职责和权限 1、部门的主要职责情况、人员构成、工作范围 2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否有效？部门内如何进行沟通？ 3 4.2.3 文件控制 查看文件清单，抽查其中2份以上文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况 查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 4 4.2.4记录控制 查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求 5 6.2.2能力、意识和培训 对于与产品质量有直接关系的岗位人员是否进行了培训 经过培训后的员工，是否对其培训的有效性进行评价（是否满足岗位需要）？ 是否保持教育、培训、技能的适当记录？ 6 7.1产品实现的策划 查看质量计划，验证质量计划实施情况 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 7 7.5生产和服务提供 查看“质量管理规程”等文件，根据文件规定的产品质量要求，查相应的记录若干组进行验证执行情况 8 7.6监视和测量装置控制 询问有多少监视和计量装置？查看台帐、标识、检定情况。 结果 9 8.2过程和产品的监视和测量 1、对于原燃材料如何进行监视和测量？抽查相应的记录 2、对于中间产品如何进行监视和测量？抽查相应的记录 对于产品如何进行监视和测量？抽查相应的记录 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 10 8.3不合格品控制 对于生产中出现不合格品，如何处置？查看相应记录 11 8.4数据分析 对于影响产、质量的因素是否进行了数据收集及原因分析？查看相应记录 结果 审核日期： 审核结果：√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合 受审核部门：生产部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.4.1质量目标 1、向负责人了解部门质量目标分解情况 2、对于质量指标完成情况如何考核（查看考核方案及考核记录） 2 5.5.1 职责和权限 1、向负责人了解部门的主要职责情况、人员构成、工作范围 2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否有效？ 3 4.2.3 文件控制 1、查看文件记录清单，其中国家法令法规等文件的保管及控制情况 2、查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 4 4.2.4记录控制 查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求，电子版本记录是否受控？ 5 7.5生产和服务提供 1、查看生产计划及指标完成情况记录 3、询问日常是如何组织生产的？并查看相关记录 6 7.6监视和测量装置控制 所管辖范围内有哪些监视和测量装置？ 当监视和测量装置发生偏离校准状态时，如何进行控制？ 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 7 8.4数据分析 对于影响产量、消耗等因素是否进行了数据收集及原因分析？效果如何？ 审核日期： 审核结果：√表示符合；△表示基本符合；×表示不符合 受审核部门：物资部 审核员： 序号 检查内容 审核方法 审核记录 结果 1 5.4.1质量目标 1、向负责人了解部门质量目标分解情况 2、对于质量指标完成情况如何考核（查看考核方案及考核记录） 2 7.4采购 1）询问如何对供应商进行选择与评价，抽查供方调查表及供方评价表，委托化验申请单各3份了解实施情况。 2）询问如何对采购过程实施控制，抽查请购单，订购单各3份核实。 3）询问可提供的采购信息有哪些，每种原材料采购合同各抽2-3份，看与原材料采购质量标准是否一致。 4）询问如何对采购的产品进行验证，抽查厂商进货检验报告单3份，检查验证情况。 5）检查备品备件验收标准，并进货验收《供方评审（评价）表》12 第 页，共 页