中廉政防控单位登记表概述.docVIP

单位图表一 单位权力清单登记表 填表时间：2012 年12 月 25 日 单位 名称 齐市铁锋区五十二中学 权 力 事 项 1 中层干部选拔任用 2 教师年度考核 3 专业技术人员职务评聘 4 “三重一大”事项决策 5 教职工绩效及各种奖励 6 安全工作监督检查 7 仪器、图书采购 8 公章使用 填表人 签字 主要负责 人签字 注：列出单位层面全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 52中学行政权力运行流程图 目 录 52中学中层干部选拔任用工作流程图 1 52中学教师年度考核流程图 2 52中学专业技术人员职务评聘流程图 3 52中学“三重一大”事项决策工作流程图 4 52中学班集体评优、班主任量化评比工作流程图 5 52中学公章使用流程图 6 52中学教职工绩效及各种奖励工作流程图 7 52中学安全工作监督检查流程图 8 52中学仪器、图书采购流程图 9 安全工作监督检查流程图 52中学 教职工奖励工作流程图  52中学专业技术人员 职务评聘流程图 52中学干部选拔任用工作流程图 52中学 班主任、教师评比工作流程图 52中学公章使用流程图 52中学教师年度考核流程图 52中学 “三重一大”事项决策流程图 52中学教学仪器图书采购流程图 单位图表三 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）： 铁锋区52中 填表日期：2012 年 12月 25日 单 位 名 称 齐市铁锋区 52中学 主要负责人姓名 李佩文 单位权 力事项 中层干部选拔任用；教师年度考核；专业技术人员职务评聘；“三重一大”事项决策；教职工绩效及各种奖励；安全工作监督检查；仪器、图书采购；公章使用。 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 议事决 策风险 1、干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则； 2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定； 3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。 √ 权力行 使风险 1、不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务； 2、不依法受理处理或私自处理举报信访事件； 3、车辆管理不严，公车私用； 4、私自挪用或违规使用教育经费。 √ 业务流 程风险 1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常； 2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象； 3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降； 4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。 √ 制度执 行风险 1、制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批； 2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费； 3、人事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。 √ 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表四 单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间：2012 年12月25日 单位名称 齐市铁锋区 52中学 参加民主测评人数 97 风险类别 风险点 测评意见 票数 议事决 策风险 1、干部任免未经集体讨论，未认真贯彻民主集中制原则； 2、重大经费、重大工程未经集体讨论决定； 3、未严格执行财务收支财务报销政府采购等规定。 准确 97 基本准确 0 不准确 0 权力行 使风险 1、不按规定时限和法定程序完成上级部门交代任务； 2、不依法受理处理或私自处理举报信访事件； 3、车辆管理不严，公车私用； 4、私自挪用或违规使用经费。 准确 97 基本准确 0 不准确 0 业务流 程风险 1、教育教学管理中管理不到位导致教学秩序不正常； 2、教育行政执法不严，定性不准不能有效制止违法违规现象； 3、教师资格审查不严导致教师队伍素质下降； 4、项目科室的立项、审定、建设把关不严造成立项不合理、资金浪费。 准确 94 基本准确 3 不准确 0 制度执 行风险 1、制度执行不到位，变通制度未按规定进行审批； 2、物资采购和财务审批过程中把关不严致使资金浪费； 3、人事调动等工作由于制度不健全致使教师不能合理流动。 准确 97 基本准确 0 不准确 0 民主测 评结果 准确。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 单位图表五 单位廉政风险排查组织审核表 填表时间：2012 年12 月25 日 单位名称 齐市铁锋区52中学 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 清晰 齐全 廉政风险点排查是否全面 全面 廉政风险点等级评定是否准