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Audit过程中可能出现的典型问题 一个月给同一位供应商发去5份VCAR，实际上只有2份VCAR记入供应商的月评级。如果5份VCAR全部记入月评级，供应商就会被降为C级或D级甚至会影响到供应商的供货资格，因为程序文件规定：连续三个月被评为D级就会被取消供应商的资格 可行的改善措施：使用VCAR状态追踪表同时也可以作为评级的以项依据。 Confidential Audit过程中可能出现的典型问题 对零件的限定条件（样品数量、 供应商的说明文件、检验项目、通过标准 ）没有做出明确规定。 样品的检测报告内容没有涵盖SPEC的设计/品质要求 机构料件没检测记录，导致客户强烈抱怨. 可行的改善措施： 重新确定料件的限定条件（样品数量、 subcontractor的说明文件、检验项目、通过标准 ） 重新设计含盖SPEC的设计/品质要求的检测报告 确定料件检测报告保存期限 Confidential Audit过程中可能出现的典型问题 许多供应商的承认是总部来做，没有对当地的供应商制定明确的供应商承认流程 可行的改善措施:对本地供应商制定承认程序 存在两个不同的稽核表单 ，稽核的评级标准没有明确. 一些份供商的稽核记录没有得到有效利用, 稽核报告没有作为品质记录做保存 可行的改善措施: 统一供应商的稽核表单，并做版本控制。明确评级标准，规定稽核报告保存期限。 Confidential Confidential Confidential SQA Confidential Thanks For Your Time and Patience !!! Confidential * * Confidential 稽核和追踪 √ 稽核 确认现有系统的配合度及系统/制程的有效性 通常要先制定一些基本原则 ；比如每年Audit 两次等 … Audit 频次依据 supplier 以往的评级状况等问题来定 … F/ U Audit 追踪稽核 Supplier新的或已经变更的制程 改善及预防措施的执行状况 根据需要安排日程、计划 Confidential QBR 季度商务评审 关注supplier以往的品质状况 用供应商积分卡给供应商作出评价 强调未来发展方向和发展战略 根据QBR授权/剥夺商务权 加强商务关系 持续改善、化解隔阂 使产品以最优品质参与竞争 达成未来合作目标 将重要问题反馈到供应商最高管理层 Confidential 季度商务评审会 成功的关键， 品质是核心， 它占25%的比例 Confidential 季度商务评审会 “Supplier 得分评级 ” 样本 Confidential CIP持续改善 Continuous Improvement Program 重点关注前几大不良或重要料件的供应商 确保实际品质达到要求 还要明确以下几点： （持续改善的）目标 定期会议 管理层的许诺 相关TEAM的责任 根本原因分析 反馈信息 根据预定的计划和措施确定预期的目标 Confidential CIP “ CIP持续改善 ”样本 Confidential S/JQE 工作流程√ customer GSQE 供应商 GQAM 供应商 SQE – Site C 供应商 JQE – Site A customer RSQE – Site C 供应商 JQE – Site B 供应商 JQE – Site C S-JQE – Subcon. A S-JQE – Subcon. B S-JQE – Subcon. C 选择 培训 认证 管理 管理 选择 培训 认证 管理 选择 培训 认证 管理 选择 培训 认证 管理 供应商 customer 分承包商 Confidential GQAM Customer GSQE-RSQE JQE 当地 FAE 供应商 customer SQE/GQAM 将推动项目的在一定水平执行 项目实施后 GQAM/供应商将承当全部的职责 Customer SQE 将通过GQAM来保证制程、数据、问题点和持续改善活动持续进行 第二阶供应商 SQE 进料检验 供应商 ECN/PCN FAI 的承认, 管理 Sub-Tier 制程控制 关注供应商名录 All Dept. 监控品质 制程的认证/管理 CA改善措施 / CIP持续改善 S-JQE 仅沟通关系 报告绩效 职责 一、决策组职责 1.?????? 与客户沟通联络 2.?????? 审批发布QMP程序文件，确保各级人员理解，执行 3.???