质量审核履行存档责任D TLD零件-大众集团.docVIP

质量审核履行存档责任D/TLD 零件 8.1 概述 汽车制造商有义务达到法律上对所有批量生产汽车规定的最低要求。因而，对供应商来说提供证明，保护供应商和汽车制造商尽管有非过失责任（产品责任）仍能免除诸如禁止出售和违约罚款等的损失。 （过失责任，参见大众汽车集团汽车销售国家的法律）。 为了充分保护制造商，在法律所规定范围外，大众汽车集团将履行存档责任义务扩展到所谓的“性命攸关”的零件上。 除了对质量管理体系的一般要求，供应商必须为D/TLD 零件提供针对零件的质量证 明，并至少保存15 年。包括以“D”或“TLD”标识的技术资料，如图纸、表格、 生产许可、技术供货条件、检验规范、样品报告和其它质量记录，在需要时能提供证据以免除责任。 关于计划的活动、人员的选择和培训、检验设备的适用性以及过程能力研究的证明和来往信件均属于质量证明文件。 在发生损害情况和/ 或大众汽车集团要求下，供应商必须能证明其在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。 大众汽车集团根据确定的产品特性对供货进行检验，并且期望供应商对每个供货的 D/TLD 零件应用系统化方法。 若在审核时发现不足点（参见第14 章的要求条例），则要求供应商在自身管理方面尽快实施要求的措施，并明确针对审核报告的措施和期限。在供应商提交整改计划后，再决定是否有必要进行复审。 若因整改计划获得积极的评价或根本无需整改计划而不必进行复审，则参照第8.2 至8.5 节要求供应商每年至少进行一次内部审核（TLD-自审）以检查履行存档责任的有效性，必要时落实改进措施。审核结果至少保存15 年。供应商必须能随时提供关于确保和遵守质量要求所进行的活动的证明。 8. 质量审核履行存档责任D/TLD 零件 履行存档责任时应考虑符合VDA 第1 卷和第6 卷第1 部分和ISO/TS 16949 以及 Formel Q 质量能力的所有规定。 8.2 审核方法 审核时应完整地完成“履行存档责任（D/TLD 零件）”提问表的提问，并完整填写 该提问表（参见第14 章），不相关的问题应划去。 （单项提问评价参见第8.4 节） 8.3 产品组确定/ 零件选择 （表格：质量审核履行存档责任（ D/TLD 零件），参见附件） D/TLD 零件的产品组在大众汽车集团首次审核时确定。通常是大众汽车集团对供应 商进行质量能力评审时所采用的产品组（同样参见附件中的产品组目录）。若提供具有其他D/TLD 特性的新产品组中的产品，应由大众汽车集团进行新的审核。 必须确保，所有具有存档责任的零件（ D/TLD 零件）以及所有规定有存档责任的特性均被视为重要零件/ 特性。审核时，要在准备供货的D/TLD 零件中选择样件，经过程审核和产品审核必须验证这些零件的每个存档责任特性是否符合规定要求。样件可以从供应商目前实际“向大众汽车集团提供的有存档责任的零件”中选择。产品审核时按零件和所要检验的特性确定合理的抽样规模，即从供货零件中抽样时必须涵盖所有有存档责任的特性。 8.4 单项提问评价/ 审核结果 对相关提问是否一贯符合要求以及保证过程方面作如下评价：现状评分完全符合要求是3/4 以上的规定被证明有效且没有特别风险大部分不符合要求或符合要求不充分否 图13 ：D/TLD 审核提问评价标准 8. 质量审核履行存档责任D/TLD 零件 所有提问必须是符合要求的， 若存在偏差， 由供应商制定整改计划消除。 若符合大部分要求且没有特别风险，则认可D/TLD 履行存档责任系统。 若发现有直接影响产品质量的偏差（如缺乏检验设备），则需制定立即改进措施（如 外部检验）以确保产品得到立即保证。 若供应商无法满足要求，则要通知接收工厂。与大众汽车集团负责的采购部门协商停止供货。 8.5 审核报告/ 整改计划 报告包括以下文件和证明： 1. “质量审核履行存档责任（D/TLD 零件）”首页，附有关于零件选择、D/TLD 特性、产品审核结果和满足存档责任的特性的说明。若未满足顾客要求，则有必 要制定立即整改措施。必要时，确定实施改进措施及期限（实现所有措施的最后 期限）。 2. 履行存档责任（D/TLD 零件）要求条例，附评价 3. 整改计划 发现与要求条例上提问有偏差时，应制定改进措施（注明薄弱环节/ 措施、整改 日期和负责人）。 列出的薄弱环节要在承诺期限前整改。 4. 附有检验结果的产品审核结果一览表，包括所有必须加以特殊标记的D/TLD 特 性。通过供应商D/TLD 自审和大众汽车集团的过程审核验证和评价履行存档责任的实施的系统性和连续性。 8. 质量审核履行存档责任D/TLD 零件 8.6 技术资料标识 在大众汽车集团中有两种同级别的标识符号（旧的“D”和新的“TLD”）。 标识D：若尺寸、文字说明或章节编号涉及到法规或企业内部的制造规范，则在图