安4-3★内部审核报告.docVIP

xxx公 司 xxx项目部 内 审 资 料 编制日期： 年 月 日 目 录 关于开展安全贯标内审的通知………………………………………（540） 施工现场安全生产内审计划表………………………………………（541） X X X公司内部安全生产保证体系审核记录………………………（542） 内审报告………………………………………………………………（561） 内审人员名单 关于开展安全贯标内审的通知 项目部各有关部门及班组： 我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作： 1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。 2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。 3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。 4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长： 组员： 项目部 年 月 日 ××××××建筑公司 施工现场安全生产内审计划表 受审核施工现场 审核编号 受审核现场地址 审核日期 审核目的 审核依据 审核组 具体安排： 负责人（签字）： 年 月 日 项目部安保体系内审组 组长（签字）： 年 月 日 编制人： 日期： 年 月 日 ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3．2策划 3．2．l l、制定的安全目标是否与公司管理方针。目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59－99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.2 l、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 l、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其它要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.4 l、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文记录。 5、安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订