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品质部改善计划书 制 定 人:*** 制定日期:2015年8月5日 目 录 质量管理制度及记录的现状及改进 标准化作业模式建立 可视化文件管理建立 检具编码校准工作进行 数据统计分析系统及质量报告的建立 现有质量管理制度 增加质量管理制度 记录管理制度 产品关键件和关键工序的管理制度 质量目标管理细则 计量管理制度 检验操作制度 产品试验规程 最终产品检验程序 质量信息反馈管理制度(含产检标准) 来料检验管理制度 巡检管理制度,含以下内容: 机加工检验管理部分 装配检验管理部分 1.质量管理相关制度及记录的现状及改进 1.质量管理相关制度及记录的现状及改进 文件记录现况 区分 检验文件 记 录 问题点 改前 改后 入库 检查 图纸 1.采购产品检验记录 2.报验单 1.无不良数量 2.无合计烂 装配 巡检 中线蝶阀扭矩表 1.巡检控制记录 2.产品交付前检验记录 1.无标准值 机加工巡检 1. 图纸 巡检检验规范 (未下发实行) 工票 1.尺寸记录不足 1.质量管理相关制度及记录的现状及改进 增加质量管理制度及文件记录 区 分 管理制度 检验文件 相关记录 邀请协助 格 式 入库 检查 来料检验管理制度 配套明细表 零配件检验文件 1.进料检验记录 2.不合格通报书 技术部 装配 巡检 FQC 巡检管理制度 成品检验文件(包含装配图) 外观检查标准(喷漆着重) / 技术部 公司 格式 机加工巡检 机加工巡检检验规范 / 技术部 公司 格式 2.标准化作业 区分 类别 检查项目 来料检查作业指导书 轴类 手柄、手轮 阀板 阀体 阀座 O型圈 外观检查 尺寸检查 性能检查 信赖性试验(喷涂、喷漆) 机加工检验作业指导书 阀板 中线阀 单法兰 双法兰 球阀 偏心阀 外观检查 尺寸检查 完成品检验作业指导书 中线阀 单法兰 双法兰 球阀 偏心阀 外观检查 尺寸检查 性能检查 信赖性试验(阀门寿命) 2.标准化作业(喷漆外观检验标准) 口径 (mm) 掉漆 (mm/EA) 划痕 (长×宽mm) 泪滴 (EA) 铁渣 (EA) 小于150 d≤2 / 1 3×0.5 0 0 150~300 2≤d≤3 / 1 3×0.5 1 1 300~500 2≤d≤3 /2 5×1 1 1 500~700 2≤d≤3 /2 8×1 2 2 700~1000 2≤d≤3 / 2 10×1 2 2 1000~15000 2≤d≤3 / 3 12×1 3 3 15000~25000 2≤d≤3 / 3 15×1 3 3 说明: 1.组装后阀体目视所及范围内应无掉皮,起皮现象,孔内不均匀处应补漆。 2.手柄通体外观喷漆/喷涂,应无起皮,掉皮,气泡等现象。 3.关键孔位,应无铁渣堆,端口部分应无毛刺,必要时测量端口尺寸。 4.多出标准要求的泪滴要求打磨后重新喷漆。 5.喷漆后因为挂线吊钩产生的无漆,少漆,漆疙瘩,要求磨平后补漆。 2.标准化作业(喷漆/涂外观检验标准) 漆膜的检验 干透性:用大拇指用力按压漆膜,应无凹隐指印。 粘手性:手摸漆面,应不粘手。 粘附力:在涂层上划一十字裂口,顺着裂口边缘撕剥,如果涂层很容易从表面剥下来,既表示粘附力不合格。 弹性:用刮刀挂下漆膜,刮屑应有弹性的卷曲,不应出现碎末或整块黏在一起的现象。 涂层厚度:用测厚仪进行检验,允许±20%(此项可忽略不测,或者要求供方提供)。 外观要求:关键部位不能有高于2mm泪滴、铁渣。例如:关键孔位。 3.可视化文件管理 定义:是通过视觉导致人的意识变化的一种管理方法,强调使用颜色, 达到一目了然的目的。 物品管理 效果:让任何人一看就知道异常所在,顺利的使效率和品质达到要求。 文件管理 物品管理卡 部门名称: 物 品 名: 负 责 人: 联系电话: 管理内容: A:体系文件(手册、程序、三层、外来) B:检验文件 C:记录文件 D:计量器具 主管 饮 打印 垃 N 看 板 文 件 柜 3.可视化文件管理 品管室5S布局图 IQC PQC FQC PQC IQC 4.检具的编码校准 检具的编码 使用部门 检具编码 校准日期 有效日期 责 任 人 编码规则 卡尺 OTS-JS-KC-001 扭力仪 OTS-PZ-NL-001 编码解释 卡尺 澳特斯-技术-卡尺-001 扭力仪 澳特斯-品质-扭力-001 标牌样式 5.数据统计分析系统及质量报告的建立 数据分析系统 2.月报样式 1.分析方法: a:柏拉图 c:
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