采购流程培训报告.pptVIP

中山大学达安基因股份有限公司 Da An Gene Co., Ltd. of Sun Yat-sen University 讲 述 人 : 黄 佩 敏 部 门 ：采 购 部 　达生命之源 安健康之本 采购支持专员工作大纲 一、处理OA采购申请流程 二、新增ERP代码 三、新增物料单位 四、新增供应商 五、对账 六、处理采购发票 七、处理思凯普系统付款流程和OA合同会签流程 八、其他 一、采购申请流程 初步审核采购申请流程 分解采购流程 在采购执行表中归类登记流程 知会流程给相应采购员 打印流程 流程编号，分派流程给相应采购员 1、初步审核采购申请流程 1）采购物料的流程类别有误，打回流程给申 请人重走； 2）借用代码：实际采购物料与申请物料不一致或物料 所属公司不是达安，先走新增代码流程； 3）实际采购计量单位与OA采购申请流程单位不一致， 打回流程给申请人编辑正确； 4）注意申请数量是否大于0，是否与实际采购申请数 量吻合。 ※ 固定资产购置流程(计算机类) ＊电脑 ※ 固定资产申请流程(生产设备,实验仪器,办公设备) ＊生产设备和仪器类 ＊实验设备和仪器类 ＊办公设备和仪器类（包含桌椅类）