XXX煤矿安全质量标准化检查表格.doc

煤矿安全质量标准化现场检查考核评级表格 一、安全管理 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 考评得分 存在主要问题 一、 安全管理机构和人员资质 （21） 1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员。 5 检查机构设置及人数。 安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分。 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证。 6 检查资格证书。 法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分。 3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证。 6 检查证件。 瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分。 4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理。 2 查看计划、培训档案等。 无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分。 5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。 2 查看资料。 未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分。 二、 安全制度及落实情 况 （６） 煤矿应制定和落实下列制度： 1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度； 3．事故隐患排查、治理、报告制度； 4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度； 5．安全办公会议制度； 6．安全目标管理及奖惩制度； 7．安全技术审批制度； 8．安全教育培训制度； 9．设备器材检查维修管理制度； 10．爆破器材使用管理制度； 11．入井检身和出入井人员清点制度。 ６ 逐项检查各种制度及落实情况。 1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分。 三、 图纸资料管理 （5） 煤矿应有下列图纸： 1．矿井地质和水文地质图； 2．井上、下对照图； 3．采掘工程平面图； 4．通风系统图和网络图； 5．井下避灾路线图； 6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图； 7．井下运输系统图； 8．瓦斯抽采系统图； 9．安全监测装备布置图； 10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 11．井下通讯系统图； 12．主要巷道布置图。 5 查看图纸资料。 《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分。 四、 操作 规程 和作 业规 程 （5） 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施。 5 逐项检查。 作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分。 五、 矿用产品和安全规划、 安全费用 （9） 1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验。 3 按规定检； 查标志和检测检验情况。 发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分。 2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确。 2 抽查。 发现一处不规范扣1分。 3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费。 2 查台帐及有关资料。 未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分。 4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况。 2 逐项检查。 未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分。 六、 上级检查落实情况 、 技术资料建档管理 （6） 1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况。 4 查阅有关文件和资料管理，现场检查。 未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分。 2．技术资料需建档管理，档案明确清晰。 2 查阅有关技术资料