4-初步业务活动工作底稿教程方案.doc

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2016-06-22 发布于湖北
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一、初步业务活动工作底稿初步业务活动程序表被审计单位：项目：编制：日期：索引号：财务报表截止日/期间：复核：日期：业务承接评价表被审计单位：项目：编制：日期：索引号：财务报表截止日/期间：复核：日期： __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5．最初接触途径（详细说明）（1）本所职工引荐 __________________________________ （2）外部人员引荐________________________________ （3）其他（详细说明）_____________________________ 6．客户要求我们提供审计服务的目的以及出具审计报告的日期。 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7．治理层及管理层关键人员（姓名与职位）：姓名职位 8．主要财务人员（姓名与职位）：姓名职位 9．直接控股母公司、间接控股母公司、最终控股母公司的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例： __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 10．子公司的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例： __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11．合营企业的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例： __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12．联营企业的名称、地址、相互关系、主营业务及持股比例： ____________________________________________