销售部2013年工作20131230说课.doc

销售部2013年工作汇报 尊敬的公司领导： 2013年即将接近尾声，国内汽车柴油机行业产销量连续两年持续低迷的情况下，今年行业产销量出现反弹，整体市场形势稳定复苏，玉柴集团紧抓市场机遇，产销量实现平稳增长。 2013年是玉柴质量提升100%的收官之年，我公司紧跟玉柴发展步伐，坚定不移的以产品质量提升为工作重心，在公司领导的带领下，通过与各部门的密切配合和共同努力，积极抢拼市场，确保了公司持续稳定、健康发展。现就销售部本年度的工作开展情况向公司领导做以下汇报。 一、销售情况 随着今年国内汽车柴油机行业市场形势回暖，玉柴集团的产销量也呈现良好的增长势头。我公司作为玉柴集团电器配件主要供应商，装机数量随之增长。 （一）销售数据分析 1、2013年销售数据统计 2013年公司共实现产品销售312115台，销售收入（开票）9683.24万元，完成年度目标1亿元的96.83%。 2、2013年各板块产品销售收入占比分布情况： 销售板块 2012年 2013年 开票金额同比2012年 销售占比同比2012年 开票金额（万元） 销售占比 开票金额（万元） 销售占比 玉柴股司 3998.369 52.62% 5563.165 57.45% 39.13% 9.17% 玉柴动力 1575.3789 20.73% 2039.070 21.06% 29.43% 1.59% 南车玉柴 843.1141 11.10% 1001.697 10.35% 18.80% -6.75% 玉柴专卖 581.405 7.65% 555.938 5.74% -4.38% -24.96% 厦门玉柴 592.0659 7.79% 518.337 5.35% -12.45% -31.32% 零售市场 8.5266 0.11% 5.042 0.05% -40.86% -54.54% 7598.860 100% 9683.248 100% 3、2013年与2012年同期相比 销售数量:同比2012年（235910台）增加76205台，增长32.30%；销售收入：同比2012年7598.86万元增长2084.38万元，增长27.43%。 产品分类同比情况如下： 项目 开票数量 开票金额（万元） 发电机 起动机 合计 发电机 起动机 合计 2013年 281806台 30309台 312115台 8835.16 848.08 9683.24 2012年 217450台 18460台 235910台 7096.88 501.98 7598.86 同比增长数量 64356台 11849台 76205台 1738.28 346.10 2084.38 同比增长% 29.59% 64.18% 32.30% 24.49% 68.94 27.43% 此外，除实现开票产品销售收入外，2013年供应重庆零售市场发电机、起动机产品16919台，未开票销售收入671.74万元，同比2012年（16205台）增加714台，增长4.41%，未开票销售收入同比2012年（591.28万元）增加80.46万元，增长13.60% 4、2006年公司成立至今，年销售收入情况 （二）增长主要原因分析 1、动力自主产品装机量大幅度增长 2013年动力公司共实现产品销售50988台，实现销售收入（开票）1162.30万元。同比2012年产品销售（22786台）增加28202台，增长123.76%，同比2012年产品销售收入（545.09万元）增加617.21万元，增长113.23%。 2、农机动力市场火爆 2013年玉柴集团通机板块在工程机械市场大幅下滑的情况下实现增长，主要得益于农机动力市场的走俏。其中拖拉机增长超过30%，收割机增长超过100%，农机动力市场份额提升了超过2%;。我公司是玉柴农机发电机配件的主要供应商，今年主要适配农机系列发电机产品D7103、B8E00实现装机46389台，销售收入1327.17万元。同比2012年同型号装机（28869台）增长60.68%，同比2012年同型号产品销售收入（787.12万元）增长68.61% （三）潜在不利因素分析 1、产品平均价格继续下降 2013年玉柴发动机各板块运营情况均呈现较好的势头，卡车、客车、通机板块均有不同程度的增长。其中通机板块的农机系列增幅超过100%，以致在装机量增长的情况下，价格低的产品占比较高。此外，动力自主系列产品价格继续下调，价格相对便宜的低端产品仍为主导，产品的平均价格继续下降。经核算，2013年产品平均价格同比2012年下降11.87元/台；按照2013年销售31万台计算，减少销售收入约367.79万元。销售产品数量各功率段占比情况如下表： 年份 500W 750W 1000W 1250W 1