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新规程网上正式申报操作说明 目录 一、 申报数据上传 3 1.1 网上申报数据上传 3 1.1.1 申报数据查询 4 1.1.2申报数据检查情况查询 5 1.2 前台申报数据上传 5 二、 申报数据受理 7 2.1 网上申报数据受理 7 2.2 前台申报数据受理 11 三、 审核系统申报数据读入 14 3.1外贸企业免退税申报 14 3.2生产企业免抵退税申报 17 申报数据上传 纳税人在进行出口退税正式申报时可以选择网上申报或者到所属税务机关大厅进行本地申报两种方式，两种申报方式的审批核准流程一致，具体如下。 网上申报数据上传 （生产企业外、贸企业相同）首先，纳税人成功登录远程申报系统，展开左侧菜单树，选择“生产或外贸企业正式申报”，展开子菜单“退税正式申报”，展开子菜单“申报数据上传”，具体见下图（以外贸企业为例）： 注意：新版本上线之后，生产企业不需要再进行汇总数据上传。 点击“申报数据上传”菜单链接，展开如下页面： 点击上图“浏览文件”按钮，选择正式申报PDF文件，具体见下图： 选择文件，浏览定位到待上传文件并点击“上传”按钮，具体见下图： 选择正确正式申报数据文件上传，页面会有“上传成功”提示。纳税人可通过“申报信息查询”查询申报数据状态。 申报数据查询 点击“申报信息查询”菜单链接，将展开如下页面，该页面显示已上传文件有关信息，具体见下图： 如申报数据存在疑点可通过“申报数据检查情况查询”查询疑点详情。 1.1.2申报数据检查情况查询 点击“申报数据检查情况查询”，可查看申报数据疑点相关信息，如无疑点将提示“申报数据校验无错误”，如有疑点，将显示有关疑点列表，如下图： 申报数据无疑点 申报数据有疑点 前台申报数据上传 登录“广州国税综合辅助平台辅助平台”，下面进行正式申报数据上传（生产、外贸相同）。点击菜单进入出口退（免）税辅助系统下的“申报数据受理”下的“前台申报数据受理”菜单下的申报数据受理功能。进行申报数据上传时，系统会针对数据进行校验，具体操作步骤如下： 点击“申报数据受理”功能菜单，将显示“申报数据受理”文件上传页面，录入企业纳税人识别号并回车，系统会自动带出企业有关信息，点击“浏览”按钮选择本地申报zip文件，并点击“上传”按钮。注意：新版本上线之后，生产企业不需要再进行汇总数据上传。企业申报数据为纳税人通过出口退税申报系统生成的ZIP数据包，数据包在生成时进行了加密，以保证企业申报数据的安全性与准确性。具体见下图： 文件上传成功，会显示申报受理有关信息，具体见下图： 文件上传成功后，系统会自动对文件进行校验，如果数据校验有疑点则会给出提示“注意：xxxxxx”例如下图： 点击“查看疑点”可查看疑点详情。 申报数据受理 2.1 网上申报数据受理 大厅办税人员登录“综合辅助管理平台系统”并定位到“出口退（免）税辅助系统”菜单，见下图： 依次展开子菜单，并定位到“申报数据受理”—“网上申报数据受理”—“退（免）税申报数据受理”下的子菜单“待受理申报数据”菜单，具体见下图： 点击“待受理申报数据”菜单链接，将展开待受理申报数据页面，具体见下图： 此页面录入“海关代码”和“企业名称”点击“搜索”按钮，系统将会按照检索条件查询出对应企业网上申报待受理信息，点击“明细文件”菜单链接，将显示申报明细信息PDF，具体见下图： 点击“受理回执”菜单链接，将显示申报受理回执页面，具体见下图： 点击“受理申报”菜单链接，会显示受理通知页面，具体见下图： 检查并校验各数据项并点击页面下方“接单确认”按钮，将生成回执文件，具体见下图： 点击保存按钮，将系统生成的回执PDF文件保存到本地，保存后关闭窗口即可。操作人员可在审核系统中对申报数据进行读入，并进行后续的审批工作。 2.2 前台申报数据受理 大厅办税人员登录“综合辅助管理平台系统”并定位到“出口退（免）税辅助系统”菜单，见下图： 依次展开子菜单，并定位到“申报数据受理”—“前台申报数据受理”—“退（免）税申报数据受理”下的子菜单“待受理申报数据”菜单，具体见下图： 点击“待受理申报数据”菜单，系统将打开本地申报待受理数据列表页面，具体见下图： 本页面提供检索功能，通过录入企业代码和企业名称并点击“搜索”功能，可检索出符合条件的本地申报信息。本页面“受理回执”、“受理申报”、“撤销申报”菜单功能同网报申报数据受理。“受理申报”的功能效果与上传页面中的“受理申报”的效果相同具体的操作步骤如下： 点击“申报受理”按钮，系统弹出根据企业实际申报数据生成的“税务事项通知书（受理通知）”，将页面下拉至底部点击“接单确认”按钮 点击保存按钮，将系统生成的回执PDF文件保存到本地，保存后关闭窗口即可。操作人员可在审核系统中对申报数据进行读入，并进行后续的审批工作。 审核系统申报数据读入