2013年定期工作(经营)预案.docVIP

定电公司定期工作总结（全年） （＊1200字以内＊） 第一部分 主要指标情况 （＊各部门只填写本部门所负责管控的指标数据。＊） 序号 指标 单位 全年 奋斗目标 1-10月份实际完成值 预计全年完成值 预年度奋斗目标比较 与去年同期实际值比较 分析 1 资产总额 亿元 2 装机容量 万千瓦 252 252 252 0 0 无新增装机 3 发电量 亿千瓦时 148.2 120.85 144 -4.2 1.08 装机容量增长大于发电量增长，电网电力需求低速增长，实际发电量完成情况低于预期。 4 利用小时 小时 5881 4796 5710 -171 43 5 利润总额 亿元 6 供热量 万吉焦 无 7 煤炭产量 万吨 无 8 淡化水产量 万吨 无 9 供电煤耗 克/千瓦时 10 等效可用系数 % 11 供热煤耗 千克/吉焦 12 综合厂用电率 % 13 非停次数 次 14 SO2排放量 克/千瓦时 15 NOx排放量 克/千瓦时 （备注：指标项数据今年预计完成情况要分别与年度计划和去年实际完成情况进行对比分析） 1-10月定洲发电公司发电量累计完成120.85亿千瓦时（其中：替代电量完成10.2亿千瓦时），同比增加1.08亿千瓦时，完成年度发电量计划143.6亿千瓦时的84.15%，完成年度发电量目标148.2亿千瓦时的81.55%。利用小时累计完成4796小时，同比增加43小时，较对标电厂高57小时。 第二部分 本单位（部门）本月（季）主要工作情况 一、改进作风…… 党建部（工会办公室）、生产技术部、维护部、运行部 二、安全生产（基本建设）……安健环监察部、生产技术部、安健环监察部、维护部 三、市场营销…… 2013年度在河北南网装机容量增长大于发电量增长、电网电力需求低速增长、实际发电量低于预期、交易电量锐减等情况下，定洲电厂合同电量劣势存在情况下，通过积极市场营销，制定年度规划策略，根据市场情况分析、判断、调整，公司领导贴近市场指导沟通，压力前移确保后期电量空间等措施，运行机组出力系数完成73.68%，南网火电对标口径市场占有率实现103.3%（南网对标电厂第二）。 1、牢固树立电量意识，攻坚克难，千方百计多发电，达到预期效果发电装机增速高于用电需求增速发扬“三千精神”，促营销、争发电，研判分析抓机遇掌握电网负荷变化情况，不断提高市场预测、分析和判断能力，及时优化调整运行方式，抓高峰、盯低谷、度电必争。发电市场空间不足，牢牢把握“市场营销”不动摇。尽量保证电量计划安排不低于其它电厂同类型机组水平，并随时跟踪电网月度计划进度争取日电量，千方百计争取更多的发电量；公司每周定期分析综合分析后，研判市场阶段走势，结合，挖掘市场机遇，适时抢发电量 “安全生产和百日营销大会战”生产、经营齐头并进、，公司领导亲临营销一线指挥协调，营销人员长期驻守电网公司，与电网调度保持紧密联系，生产现场加强设备维护，保证了机组连续高负荷率运行对标闭环电量。公司面对不容乐观的发电形势，提早行动，制定抢发电量工作计划，确保各项责任落实到位。根据电网形势变化，公司细化分解电量指标，进行日分析、周总结，对经营管理进行定期分析和自我评价，并与区域电厂开展横向对标，查找影响发电量的主客观原因，确保争电量工作取得实效。面对竞争日益激烈的电量市场营销形势，紧跟电力市场形势、抢抓电量市场信息，通过替代电量的取得，弥补了省内发电指标与集团计划之间的差距，9月1日，国务院发布《大气污染防治行动计划》，河北省大气污染防治行动计划实施方案竞争激烈