2012年度QHSE管理评审计划.docVIP

新疆石油管理局工程技术公司 2012年度QHSE管理评审计划 一、评审目的 评审公司建立并保持实施的QHSE管理体系以及压力管道元件、压力容器、油田注汽锅炉、钢制无缝气瓶检测等各质量管理保证体系运行的适宜性、充分性和有效性。 二、评审依据 1、依据GB/T19001-2008及API SPEC Q1第8版二标准中5.6条款，以及Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004三标准中5.7、4.6条款和《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道元件制造许可规则》等标准要求。 2、公司依据标准制定的QHSE体系管理文件及《管理评审程序》；锅炉、压力容器、压力管道等质保体系文件。 3、法律法规及其他要求。 三、评审时间、地点 时间：2012年 9月 17日 11：00 （如有变动另行通知） 地点： 机关五楼会议室 四、评审参加人 由经理主持，参加人员：公司领导、科室长、分公司/项目部负责人、各直属单位责任人。 五、评审方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 六、评审输入内容 体系内部审核和合规性评价结果； 来自外部相关方的交流信息，包括投诉、抱怨等； 体系运行状况报告（数据、绩效和信息等）； 目标和指标实现程度； 事故、事件统计数据；危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告； 资源配备的分析报告； 应急总结（包括实际发生的或演练的）； 以前管理评审的后续操作，包括所采取的纠正措施和预防措施； 内、外部环境变化（包括与组织有关的法律、法规和其他要求的变化）；；；； 改进建议。 .3 在管理体系中的职责履行情况 8.4 对公司QHSE管理体系改进的建议 8.5 在管理体系运行中存在的问题 9工会 9.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 9.2 对工会在维护员工合法权益以及女工保障的情况分析 9.3 在管理体系中的职责履行情况 9.4 对公司QHSE管理体系改进的建议 9.5 在管理体系运行中存在的问题 10 工程技术科 10.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 10.2 井下作业过程中管理和监督情况分析 10.3 生产工艺技术管理和现场技术服务指导情况分析 10.4 在管理体系中的职责履行情况 10.5 对公司QHSE管理体系改进的建议 10.6 在管理体系运行中存在的问题 11 纪委监察科 11.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 11.2 在管理体系中的职责履行情况 11.3 对公司QHSE管理体系改进的建议 11.4 在管理体系运行中存在的问题 12 质量监督检测站 12.1 公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况 12.2 产品质量的数据分析以及在体系运行中实施情况分析 12.3 现场发生不合格的分析以及对不合格所采取的纠正和预防措施实施情况分析 12.4 产品的监视和测量情况分析 12.5 在管理体系中的职责履行情况 12.6 对公司QHSE管理体系改进的建议 12.7 在管理体系运行中存在的问题 13 物资管理站 13.1 公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况 13.2 对采购物资质量控制的分析（包括外购、外协） 13.3 材料采购和外协中对HSE/OHS/EMS要求实施情况分析 13.4 供方业绩情况分析 13.5 场地管理、物资贮存状况分析。 13.6 在管理体系中的职责履行情况 13.7 对公司QHSE管理体系改进的建议 13.8 在管理体系运行中存在的问题 14 员工培训站 14.1 公司HSE/OHS/EMS方针、目标在本单位实施情况 14.2 对公司各类培训实施情况的分析 14.3 在体系中的职责履行情况 14.4 对公司QHSE改进的建议 14.5 在管理体系运行中存在的问题 15 产品开发研究所 15.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 15.2 对产品设计的开发实施情况分析 15.3 关键工序、特殊过程控制情况分析 15.4 不合格倾向及产品改进落实情况分析 15.5 工艺经律执行情况分析 15.6 新产品的设计和开发、改进过程中QHSE体现结果分析 15.7 在管理体系中的职责履行情况 15.8 对公司QHSE管理体系改进的建议 15.9 在管理体系运行中存在的问题 16 销售公司 16.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 16.2 对公司QHSE方面与顾客沟通及信