设备技术部科瑞除灰脱硫班8月经营分析材料.docVIP

设备技术部除灰脱硫班8月经营分析材料 1.生产材料费用情况分析 班组月度生产材料费（料单）统计表 班组 本月计划 本月发生 上月累计 季度累计 本年累计 本年预算 完成百分比 下月计划 除灰脱硫 1.5 1.10 17.28 1.73 18.38 28 65.65% 1.5 月度生产材料费（料单）统计折线图 本月共发生材料费1.1044万元，上月为0.6305万元，环比上升42.9%，本月材料费主要发生为：A、B石灰乳泵盘根加注用的盘根：0.18万元，B侧真空皮带机底部滤布托辊轴承：0.12万元，A滤液水泵检修用的机械密封、对轮螺栓、骨架油封共计：0.486万元，其余为一些小的物件包括（对轮缓冲垫、焊管、不锈钢钢丝绳、机械密封、轴承、骨架油封、消防水带、氧气、乙炔）共计：0.3184万元，本年度累积完成材料费18.38万元，完成年度费用计划的65.65%。 2.各班组实际发生的费用分析 班组月度实际发生的费用统计表 班组 本月 上月累计 季度累计 年度累计 年度费用 费用完成百分比 除灰脱硫班 1.10 22.01 1.73 23.12 28 82.57% 月度实际发生的费用统计折线图 本月实际发生材料费1.1044万元，上月为0.6305万元，环比上升42.9%，本月材料费主要发生为，其中帐内物资0.6305万元，分别是：A、B石灰乳泵盘根加注用的盘根：0.18万元，B侧真空皮带机底部滤布托辊轴承：0.12万元，A滤液水泵检修用的机械密封、对轮螺栓、骨架油封共计：0.486万元，其余为一些小的物件包括（对轮缓冲垫、焊管、不锈钢钢丝绳、机械密封、轴承、骨架油封、消防水带、氧气、乙炔）共计：0.3184万元，帐外物资：无。本年度累积完成材料费23.12万元，完成年度费用计划的82.57%。 3.各班组库存变化情况（各班组分析） 无 4.技改项目完成情况 #1、#2炉省煤器输灰管线二次出料阀更新改造有5万元； 5. 固定资产零购完成情况 无 6. 基建遗留项目完成情况 无 7. A级检修费使用情况 无 8. C级检修费使用情况 标准项目：帐内物资共计：7.3706万元。#2吸收塔除雾器冲洗水管保温用的热镀锌板：0.1252万元，#2吸收塔石膏排出泵返回电动门更换：0.8522万元，2D吸收塔侧进搅拌器皮带轮更换：0.2万元，#1、#2炉输灰压缩空气母管加装隔离门：0.214万元，粗灰库干灰散装机滤袋更换：0.15万元，#2增压风机稀油站滤网更换：0.3万元，2D吸收塔侧近搅拌器机封更换：2.07万元，#2炉电除尘进料圆顶阀衬环更换：0.21万元，#2炉电除尘#1、2电场发送器平衡阀更换：1.25万元，#2炉电除尘1、2电场单向阀更换：0.114万元，脱硫A真空泵检修用的阀瓣：0.12万元，#2炉电除尘落料阀伸缩节密封圈更换：0.161万元，#2炉电除尘落料阀密封圈更换：0.456万元，吸收塔排水坑B泵机封更换：0.58万元，其余为一些小的物件（螺栓、衬胶管、轴承、法兰、骨架油封）共计：0.5682万元，帐外：#2吸收塔氧化空气管网用：0.4047万元 非标项目：#2吸收塔塔外氧化空气母管更换用4.7133万元； 9. D级检修费使用情况 帐内物资共计：0.3118万元。A除雾器冲洗水泵出口电动门更换:0.126万元，除雾器冲洗水泵出口母管改造：0.1504万元，吸收塔排水坑B泵检修用的轴承：0.0354万元，帐外：滤液水箱搅拌器减速机轴承更换：0.02万元 10.辅助及公用系统检修费使用情况 无 11.零星委托费使用情况 无 本月材料费预算（1.5）万元，实际发生（1.1044）万元，完成预算的（73.6）%。 完成预算费用为：A滤液水泵检修用的机械密封、对轮螺栓、骨架油封共计：0.486万元， 下月份材料费预算（1.5 ）万元。主要是： 除灰脱硫班 2014年7月24日