部品产品报废管理规定.docVIP

1．目 的 　　为确保产品品质，并能保证不符合品质基准的产成品、半成品及部品的合理顺利报废特制定本规定以使相关工作得以有效开展。 2．适用范围 本规定适用于普乐士文具(上海)有限公司（以下简称本公司）的成品、半成品及部品因达不到品质规定要求出现的报废。 3．责任和权限 本公司质量管理委员会负责实施本程序并有确保本程序得以遵守的权限。 4．控制过程 为确保报废过程的合理顺利进行，制定以下相关过程。 申请报废阶段 确认报废阶段 报废处理阶段 5．报废过程与要求 5.1 申请报废阶段 各个过程中出现的报废品，由相关部门对需要报废的成品、半成品、部品详细记入《部品 成品报废申请表》,提出报废申请。 原纸来料不良，由制造部用《原纸不良记录》统计，提交给物流管理课后按其决定的处理方法进行相应处理,并联络采购部进行补货处理。 对于不干胶生产的正常损耗的制品本体不良的报废品，由不干胶印刷机长集计后以《内部联络书》的形式交接给仓库。 对于生产中之外的其他原因（如搬运）产生的报废品由责任部门详细记入《部品成品报废申请表》，提出报废申请。 申请部门对于非正常损耗的报废申请,须由责任部门提出不良原因与对策随附在申请书后,可使用表格品质异常对策书;另外,由于非正常损耗可能会影响后续的生产与出货,所以申请部门在提出报废申请的同时也要联络采购部进行补充采购. 5.2 确认报废阶段 品保部在接收到相关部门提出的《报废申请单》后根据相关要求对申请报废物品进行确认，并填写《报废申请单》上的相关项目，确认完成后将《报废申请单》交物流管理课。 品保部确认时若发现申请报废的物品属非正常损耗时且申请部门没有随附不良原因与对策时发行品质异常对策书给责任部门,进行不良原因的分析与对策,品保部确认联络书回复与对策有效后才可以在《报废申请单》记入确认结果,并得到品保负责人核准后交物流管理课. 由物流管理课对申请报废的物品进行确认，确定报废的处理方式后交财务管理课。 由财务管理课对申请报废内容进行金额计算与确认，并填写处理意见交总经理审核。 总经理接收到《报废申请单》后，审核相关内容，签署批准后将《报废申请单》交还给财务管理课。 5.3 报废处理阶段 财务管理课在接收到有效的《报废申请单》后，通知仓库管理部门处理；仓库管理课核对报废内容后进行报废处理，报废处理要求为破坏性处理。 仓库管理课对报废品处理完毕后，将报废处理结果通知并提出财务管理课。 财务管理课根据相关财务制度对报废内容进行财务处理，并将处理报告给情报室。 不干胶原纸来料不良的报废最终由情报管理室向供应商请款。 6．其他 以上整个流程中，各相关部门可以根据需要对相关来往文件复印保留，有效的《报废申请单》原件由申请部门开具，最终由财务管理课存档，保存期5年。 7. 附件 1） 附件一：报废流程图 2） 附件二：报废业务流程 8. 相关文件和记录 1） PSS(QMS)-0005 文件管理规定 2） PSS(QMS)-FORM021《内部联络单》 3） PSS(QMS)-FORM031 《部品产品报废申请单》 PLUS 普乐士文具(上海)有限公司 PLUS Stationery Shanghai Co., Ltd. 文件名 文件编号 PSS(QMS)-0015 部品产品报废 管理规定 版本 13.00 页数 第2页 / 共4页 PLUS 普乐士文具(上海)有限公司 PLUS Stationery Shanghai Co., Ltd. 文件名 文件编号 PSS(QMS)-0015 部品产品报废 管理规定 版本 13.00 页数 第1页 / 共4页