绩效增长模式之目标管理说课.ppt

验收单 一次合格率 采购及时率 成本控制率 入库单 入库准确率 领料单 出库准确率 安全库存量 品质检验单 一次合格率 计划完成率 成本控制率 产品验收单 客户满意度 客户满意度 客户投诉率 每个部门或岗位 互为评估者与被评估者 一次合格率 计划完成率 成本控制率 原料 采购 验收 入库 领料 生产 质检 营销 客服 （3）系统性：流转单 二线部门两张白纸 完成2014年目标，需要人力资源部做些什么？ 领导的期望 取2张白纸的前5项为二线部门的KPI 一线部门的需求 上级领导的要求 （4）奖罚挂钩 A、增量提成法 原来 现在 收益贡献 合格率 86% 96% 1万*30 产量 8万 10万 2万*30 交期 85% 95% 10 合计 100万 责10 权8 利2 原来 现在 新增 原来 现在 新增 总获利 企业获利 员工获利 产量 8万 10万 2万*30 人 100 120 +6万 100万-46万=54万 54*70%=37.8万 54*30%=16.2 合格率 86% 96% 1万*30 财 4万 5万 +1万*30 交期 85% 95% 10万 物 10万 20万 +10万 合计 100万 46万 原来 现在 产出 5000件 5000件 人员 15人 8人 工资总额 33000 33000（-15400） B、成本节约分配法 可分配：15400*70%=10780 每人收入：2200+（10780/8）=3547.5 C、万能公式：底薪+绩效奖金×KPI达标率 底薪（维持生活） 绩效（改善生活） 外企 高 低 国企 中 中 民企 低 高 彼得德鲁克：如果固定薪酬占比70%以上，你的企业一定有问题 中层 基层 高层 高、中、基层固定、绩效占比 固定 绩效 高层 2/3/4 8/7/6 销售 3/4 7/6 中层 5 5 二线 7 3 固定工资占比在7以上的员工不建议做绩效 如何应对员工对于绩效 部分的风险防范意识 （1）测算：最多能拿多少？最少能拿多少？ （2）试运行：新老方案同时运行，试运行阶段就高不就低 （3）想办法帮助员工，让员工能拿走的更多，让80%的员工拿的更高 （4）采取民主集中制，让员工投票，实行哪种绩效方案 财务部目标 财务总监—岗位目标责任书 的目标结构 财务总监 预 算 收 入 目 标 预 算 成 本 目 标 预 算 费 用 控 制 目 标 净 利 润 率 目 标 毛 利 润 率 目 标 员工满意度 目 标 财务总监 - 预算成本目标 部门目标 年 月 日止，成本不超过 万以内 预算成本分解到月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 成本分解到部门 采购部 采购成本 物流储运部门 物流成本 仓储成本 营销部 广告费 促销费 公关费 ××部 ＊＊费 ＊＊费 挑战性 高目标=高挑战=高回报 为什么员工不愿意定高目标 1、员工没有参与，是领导定的目标，或者是老板压下来的； 2、完成目标的过程与结果都没有激励； 激励性 1、远大的梦想； 2、强大的利益关联； 3、创新思维。 百事总裁约翰.斯卡利 你下半辈子打算卖糖水，还是做改变人类的壮举？ 乔布斯 在10年之内，我认为我们国家应该有责任实现这样的目标：即将人类送上月球，并将它们安全地返回。 责权利清晰的目标系统 责: 1、干什么(职责) 2、干到什么程度(目标) 3、主要指标（KPI） 权:人才物的资源配给 利:做到了？ 没做到？ 责权利是相互关联的 战略目标 愿景（方向） 5年目标规划 年度计划 我们去哪儿？ 我们如何去？ 时间与步骤 万科：到2010年成为中国房地产行业的持续领跑者 阿里巴巴：未来10年成为全世界最大的电子服务商 JBL目标：成为世界一流的家纺企业 几年内实现？ 达到世界一流需要具备的条件？（公司的组织架构、人才、产值） 战略目标 组织发展规划+员工规划 年度目标：经营管理的成绩单 经营指标/管理指标 2014年金佰利年度目标: 1.3亿 2000万 1、预算（预期） 2、动员 3、制定目标计划 4、第一次质询 5、下达意见 6、制定目标 7、二次质询 8、分解目标 9、签字上墙 三上三下 一、预算（预期） （1）经营方面：A、收入（面子） B、利润（里子） C、库存 D、现金流 E、回款 F、投资回报 （2）管理方面：A、企业的短板 B、企业核心竞争力 金佰利2014年度经营目标 企业 公司各部门 销售 生产 采购 研发 仓库 财务 行政 经营 指标 收入 利润 库存 管理指标 准交率 合格率 标准流程建立 二、动员 （1）形势、信心 （2）大讨论 目的： 1、统