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门店金融室保险柜上锁作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室保险柜上锁作业规范 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 * * 一.目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 * 项目内容 收银内勤 收银主管 收银课长 客服经副理 财务主管 防损 值班经理 店总 登陆后台管理系统，选择保险柜上锁 R A 选择打印核实报表 R R A 三、门店金融室保险柜上锁作业规范RACI(权责划分) * 四、内容 4.1.保险柜上锁 4.1.1.保险柜上锁是门店保险柜结算过程的最后一个步骤。 4.1.2.收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 \保险柜报表中短溢数额，如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥 善处理。 4.1.3.收银主管在核实保险柜的实际数目和门店/保险柜报表的预期值无误后,选择 你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮，保险柜将会被上锁。 4.1.4