汽机专业审计方案.docVIP

汽机专业审计方案 审计内容： 1、汽机运行人员（交叉培训人员）按照运行部培训计划，对每位员工在本月需要掌握的知识进行检查，审计汽机培训计划执行情况； 2、对汽机设备定期工作内容的完整、执行情况进行审计； 3、对于汽机专业说明书进行检查下个季度执行； 审计项目： 1、以下是部门对汽机人员培训进度表： 11月 除氧给水系统（疏水箱）、加热蒸汽系统（二期） 12月 主蒸汽系统、凝结水系统、汽动泵系统 11年1月 厂区供热系统、工业水系统、1#汽轮机保护原理（一、二） 2月 循环水系统、高加输水系统、1#2#抽汽系统、1#2#真空系统 3月 1#2#机调节油系统、润滑油系统、2#机保护原理（一、二） 4月 3#机调节油系统、润滑油系统、3#机排放气系统、3#机保护逻辑图 根据每月培训内容审计项目为： 项目 检查人 根据培训要求对汽机系统进行默写； 2、系统的现场跑位（主要为设备、阀门的位置）； 指出系统走向； 4、结合运行规程考问系统中设备运行参数； 5、系统中的设备事故处理办法； 6、对整个系统中存在缺陷时的隔离措施； 7、系统中设备的投运及退出的操作步骤； 2、汽机专业设备定期工作执行情况； 项目 检查人 1、运行部每月的设备定期工作表中所列的工作内容是否必要、完整性进行检查； 2、抽查汽机专业定期工作执行情况，是否按运行部要求执行；