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IT应用管理规定 1. 目的 为保证公司系统数据安全，避免因为数据管理不善带来不必要的损失，防范数据丢失和系统崩溃等方面所带来的风险，特制定如下管理规定。 2. 部门职责 综合部为公司IT资源的管理部门，综合部指派专门的IT管理人员负责电脑的采购入库、电脑资源的调配、维修、零部件、软件的更换及系统升级。 3. 相关人员权限与职责 3.1 IT管理人员权限与职责 3.1.1 负责系统运行情况的维护、监控。 3.1.1.1 系统初始化工作及相关系统数据的升级、调整与更新，检查维护系统运行情况，确保正常运行。（其中基础项目资料必须经过审核审批后才允许新增，如维修项目等的录入、维护） 3.1.1.2 做好数据备份工作，确保数据的安全、完整，包括经营数据、工作日志、系统维护情况及时间，定期定时检查终端用户是否按要求操作、使用系统。 3.1.1.3 建立异常情况汇报机制，对电脑使用情况进行监控，及时纠正不当操作人员，重大系统运行异常情况必须及时向总经办汇报。 3.1.2 负责用户权限分配、管理、监控； 3.1.2.1 保证各岗位人员及角色的权限准确无误，新进员工入职后及时生成账号、分配权限。 3.1.2.2 根据人员的调动及时调整权限，人员离职，根据人资部的通知（离职申请表要系统管理员签字）立即在系统中关闭相应人员的权限。 3.1.3 定期、不定期对员工进行系统操作培训、指导。 3.2 管理人员权限与职责（主要是查询权、审核权、反审核权） 3.2.1 包括董事长、总经理、总经理助理、总监、董事会指定的其他人员。 3.2.2 利用系统中的报表获取相关数据与资讯，为管理决策提供支持，所以权限以查询权为主，根据业务需要可授予相应操作、审核、审批权限。 3.2.3 需定期或不定期对系统权限设置是否合理、真实、有效及其他必要事项进行监督、检查，负责检查系统、数据的安全、完整。 3.3 数据操作类（此类人员一般不授予审核权、反审核权） 3.3.1 销售类 3.3.1.1 主要包括销售统计员、销售顾问、备件部仓库员等； 3.3.1.2 负责基础客户资料、商品资料的录入、维护； 商品车及备件的入库、出库操作，如制单、打印等，异常入出库权限须由相关领导审核审批； 经营需要的其他操作权限。 3.3. 2 维修类 3.3.2.1 主要包括服务顾问、索赔员等； 3.3.2.2 负责客户基础资料的维护，维修结算单的填制、打印、维修索赔单的填制、上报、跟踪等。 3.3.3 财务类 3.3.3.1 主要包括收银员、会计主管等。 3.3.3.2 负责在系统中填制相关报表（如资产负债表、利润表等）并上传维修以及结算单的结算、审核。 4. 公司办公软件帐号使用规范 4.1 帐号申请及权限分配 4.1.1 新进人员申请或变更软件帐号需经部门主管或部门总监同意，由申请人填写《IT 系统帐号申请表》，经主管、总监或总经理签字，到综合部网管处开通初始权限，并由网管填写《IT 系统帐号权限变更备案表》。 4.1.2 OA、文件服务器等公司内部软件帐号，也需向上级主管申请，并填写联络单递交到综合部网管处申请给予开通账号。 4.2 帐号管理 4.2.1 人员申请完帐号后，需立即更改个人帐号密码，妥善保管保密，并将密码上报网管，网管填写《系统帐号登记管理表》。人员变更个人帐号密码，也应立即向网管提交密码，进行登记备案。 4.2.2 人员在使用帐号登陆系统后，应做好保密工作，不得让他人知道登陆密码；亦不得利用系统记住密码，以防他人随意进入你的系统，窃取相关信息。人员离开座位，应把已打开的系统关闭或上锁，避免他人窥视。如果由于个人疏忽导致密码外泄，公司机密遭窃取，当事人需承担由此引发的相关责任。系统帐号密码需三个月更改一次，并上报网管填写《系统帐号登记管理表》 4.3 消号流程 人员离职后，相关主管需尽快安排人员办好交接手续，若无异议，IT管理员将在看到离职单时关闭相关系统账号及权限。非正常手续离职员工，部门主管需及时通知综合部网管关闭账号及权限。 5. 电脑日常办公维护 5.1 电脑使用者不得随意改动、删除或安装与工作无关的软件，未经综合部授权同意，任何人不得私自拆装、更换任何部件、配件、外设；不能随意删除电脑中的文件，尤其是系统目录下的文件。否则造成电脑运行部稳定，甚至瘫痪，造成不必要的重大责任事故损失，将追究电脑使用人的经济责任。5.2 电脑使用者对电脑负有不可推卸的责任，使用者必须对设备的安全和完整负责。若电脑出现问题，应及