众冠钢板制度流程管理考核办法(太实用).docx

Q/ZG·GL·XZ02-2016(A) 制度流程管理考核办法 PAGE20 / 19 山东众冠钢板有限公司企业标准 文件编号：Q/ZG GL XZ02-2016(A)  制度流程管理考核办法 2016-xx-15 发布 2016-xx-15实施 山东众冠钢板有限公司 发布  目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc446169386 前言  PAGEREF _Toc446169386 \h 2  HYPERLINK \l _Toc446169387 1范围  PAGEREF _Toc446169387 \h 3  HYPERLINK \l _Toc446169388 2定义  PAGEREF _Toc446169388 \h 3  HYPERLINK \l _Toc446169389 3制度流程的分级及审批权限  PAGEREF _Toc446169389 \h 3  HYPERLINK \l _Toc446169390 4职责  PAGEREF _Toc446169390 \h 4  HYPERLINK \l _Toc446169391 5制度流程的制定（P阶段）  PAGEREF _Toc446169391 \h 4  HYPERLINK \l _Toc446169392 6制度流程的实施（D阶段）  PAGEREF _Toc446169392 \h 6  HYPERLINK \l _Toc446169393 7制度流程的检查（C阶段）  PAGEREF _Toc446169393 \h 6  HYPERLINK \l _Toc446169394 8制度流程的改进（A阶段）  PAGEREF _Toc446169394 \h 7  HYPERLINK \l _Toc446169395 9制度流程的考核  PAGEREF _Toc446169395 \h 8  HYPERLINK \l _Toc446169396 9.1考核标准  PAGEREF _Toc446169396 \h 8  HYPERLINK \l _Toc446169397 9.2 考核程序  PAGEREF _Toc446169397 \h 8  HYPERLINK \l _Toc446169398 9.3 奖惩  PAGEREF _Toc446169398 \h 9  HYPERLINK \l _Toc446169399 10附则  PAGEREF _Toc446169399 \h 9  HYPERLINK \l _Toc446169400 附录A: 制度流程制定计划  PAGEREF _Toc446169400 \h 10  HYPERLINK \l _Toc446169401 附录B: 制度流程推行计划  PAGEREF _Toc446169401 \h 11  HYPERLINK \l _Toc446169402 附录C: 制度流程培训计划  PAGEREF _Toc446169402 \h 12  HYPERLINK \l _Toc446169403 附录D: 制度流程培训记录  PAGEREF _Toc446169403 \h 13  HYPERLINK \l _Toc446169404 附录E: 制度流程检查计划  PAGEREF _Toc446169404 \h 14  HYPERLINK \l _Toc446169405 附录F: 制度流程检查记录  PAGEREF _Toc446169405 \h 15  HYPERLINK \l _Toc446169406 附录G: 制度流程不合格报告单  PAGEREF _Toc446169406 \h 16  HYPERLINK \l _Toc446169407 附录H: 制度流程执行情况反馈表  PAGEREF _Toc446169407 \h 17  HYPERLINK \l _Toc446169408 附录I: 制度流程更改/作废审批单  PAGEREF _Toc446169408 \h 18  HYPERLINK \l _Toc446169409 附录J: 制度流程考核表  PAGEREF _Toc446169409 \h 19  前言 为规范公司制度流程的制定、审批、发布