产品质量内控及风险管理详解.ppt

1、内部控制 主要强调过程控制和售后服务 应当包含以下资料（记录和保留的样本）: (1)管理制度 (2)程序文件、作业指导书、操作规程、工艺卡片等; (3)产品过程检验数据（检验报告、台帐）; (4)产品出厂检验报告（合格证）; (5)产品监督检验报告（国家、中石化、江苏省、其它或油田级别）; (6)顾客满意度调查表、调查情况汇总分析报告; (7)质量回访记录; (8)质量投诉记录; (9)质量事故报告; (10)质量考核情况; (11)质量事故统计报表等。 四、内控管理 1、内部控制 ★什么是内控: 内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达管理和业务过程而形成的规范。 四、内控管理 业务层面内部控制 江苏油田2014年版内控手册中包含了23类59个内部控制矩阵，共计1309个控制点。 其中涉及到: *产品质量管理 *三剂管理(包含在研究与开发) 1、内部控制 ★业务层面内控要求 (16.1产品质量管理，12个方面，59个控制点，其中6个控制点不适用) JSYTC16.1-1 原油采购过程质量控制 (3个控制点) JSYTC16.1-2 其他原材料采购过程质量控制 (4个控制点) JSYTC16.1-3 物资采购过程质量控制 (6个控制点) JSYTC