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重庆***汽车零部件有限公司 质量体系过程确认 第 PAGE25页 / 共NUMPAGES25页 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、技术部； 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。 输 入 ② (要求是什么？) 顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客商务报价表； 4、顾客图纸/标准/技术协议； 5、法律/法规要求； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方案； 8、原材料供应能力。 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析； 3、报价表； 4、合同/订单。 5、合同登记表； 6、合同评审记录表； 7、销售变更通知单。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C1顾客要求识别和评审 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、合同评审及时率100%； 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 与顾客有关的过程控制程序。 销售管理程序。 输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 输 出 ③ (将要交付的是什么？) APQP开发计划、立项申请书、 、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M表、供方清单； 8、殊特性清单 ? 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C2设计和开发 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部； 3、营销服务部； 4、APQP小组。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、生产设备； 4、检验和实验设备； 5、会议室。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1产品质量先期策划管理程序； 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新品项目开发完成率≥94 %； 2、技术文件完整率100% 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图； 2、过程流程图、车间平面图； 3、PFMEA； 4、控制计划及作业指导书； 5、包装规范及检验规范； 6、防错措施及反应计划； 7、有关数据。 8、顾客/供方PPAP确认报告 输 入 ② (要求是什么？) 1、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M表、供方清单； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C3过程设计和开发 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部； 3、营销服务部； 4、APQP小组。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、生产设备； 4、检验和实验设备； 5、会议室。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 产品质量先期策划管理程序； 生产件批准程序 3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册； 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、首次送样通过率≥98% 2、技术文件完整率100% 输 入 ② (要求是什么？) 1、销售计划 2、顾客订单 3、生产计划 4、生产变更通知 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 生产报表 生产计划看板 生产流转卡 满足合同/定单要求的合格产品； 过 程