乳制品食品安全审计记录表.docxVIP

— PAGE \* MERGEFORMAT 16— 乳制品食品安全审计检查记录表 企业名称： 生产地址： 企业法人（负责人）： 许可品种： 检查日期： 日常监管机构及人员： 检查项目序号检查内容检查结论 问题描述企业资质情况1.1营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合乳制品工业产业政策。 符合□ 基本符合□ 不符合□　见文件1.2*工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产符合□ 基本符合□ 不符合□　见文件采购管理情况2.1（1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝企业使用乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料；（4）生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度；符合□ 基本符合□ 不符合□　《质量手册》第59-64页，第101页，第141页-147页2.2*（1）生产配方乳粉时使用的食品营养强化剂进行合格验证，确保产品质量； （2）对购入的生乳按照食品安全标准，批批进行三聚氰胺、黄曲霉毒素等全项目检验，“批”以入厂奶车的“罐”为单位。对购入的原料乳粉及乳清蛋白粉按照食品安全标准批批检验； （3）收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检验报告表明生乳符合GB19301《生乳》的质量、安全要求，并严格执行索证索票制度，做好记录。兽药、重金属等有毒有害物质或者致病性的寄生虫和微生物、生物毒素等指标符合相关食品安全国家标准规定符合□ 基本符合□ 不符合□　 见报表，并提供相关手续。2.3建立进货查验记录制度，进货查验记录真实、完整、一致，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不少于产品保质期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。符合□ 基本符合□ 不符合□《手册》第144页2.4生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。符合□ 基本符合□ 不符合□水质检验报告生产场所及设施设备情况 3.1*厂区周边及厂区内环境符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》的要求（重点检查：厂区的选址和布局合理，可有效地防止交叉污染和虫害的滋生，生活区与生产区保持适当距离或分隔），企业厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合国家标准GB12693 《乳制品良好生产规范》的相关规定。符合□ 基本符合□ 不符合□　现场查看，《手册》第206页-217页3.2*有与企业生产能力相适应的生产车间和辅助设施。 生产车间一般包括收乳车间、原料预处理车间、加工车间、灌装车间、半成品贮存及成品包装车间等。采用干法工艺生产调制乳粉的生产车间一般包括前处理车间、混合车间、灌装车间等。辅助设施包括检验室、原辅料仓库、材料仓库、成品仓库等。 贮存巴氏杀菌乳、需要冷藏的调制乳、发酵乳等成品库房应必备冷库及相应的制冷设备，以满足产品的贮存要求。符合□ 基本符合□ 不符合□　同上，同时出具GB14881标准3.3*生产车间和辅助设施的设置应按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，应根据生产流程、生产操作需要和生产操作区域清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。车间内应区分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。 清洁作业区包括液体乳灌装间、湿法工艺的喷雾干燥塔出粉口区域、干法工艺的配料和混合区域、包材暂存间、裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间、牛初乳粉生产、包装车间等。 准清洁作业区包括如原料预处理车间、其他加工车间和干法工艺的拆包和隧道杀菌区域等。 一般作业区包括收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 清洁作业区空气中的菌落总数分别应控制在30CFU/皿以下（按GB/T 18204.1 中的自然沉降法测定），并提交有资质的检验机构出具的空气洁净度每年的检测报告。 清洁作业区内部隔断、地面应采用符合生产卫生要求的材料制作。清洁作业区的温度、相对湿度应与生产工艺相适应。空气应进行杀菌消毒或净化处理，并保持正压。企业的质量检验机构每星期均需对清洁区的空气质量进行监测。