物业管理方案(环境事业部)详细分析.pptVIP

键入所需内容 【1】 【1】 键入所需内容 * * 物业年度管理方案 环境事业部 目 录 一、整体设想与目标 二、组织架构与人员配置 三、费用测算与成本控制 四、附表 整体设想 全面推行ISO9000质量管理体系，各项目园区绿化维护按ISO9000标准规范运作。注重对每一个项目绿化人员的培训、考评；加强周检、月检，全部工作开展按照全国物业管理示范小区标准执行。建立完善、规范、科学且 富有特色的管理体系。让小区业主体会到绿化维护工作给其带来的优雅、舒适的居家、办公环境。 年度目标 经济目标： 1、主营业务收入40万 2、业务拓展收入4万 3、经济效益440000-360964=79036 产品目标： 1、业主满意度85﹪ 2、培训合格率95 ﹪ 3、违规操作发生率1 ﹪以下，纠正率100 ﹪ 4、重大责任事故控0 5、乔木有责死亡0 6、绿地完好率100 ﹪ 7、修剪及时率98 ﹪ 8、病虫害防治率98 ﹪ 组织架构 主管1人 领班 各项目一线员工 人员配置 人员配置 费用测算 序号 项 目 第一季度预算 第二季度预算 第三季度预算 第四季度预算 全年 编制说明 测算依据 1 一、应收款项 　 　 　 　 　 　 　 2 1、应收项目绿化费 100000 100000 100000 100000 400000 　 　 3 业务拓展收入 / / 20000 / 20000 40000 　 　 　 收入合计 100000 100000 120000 120000 440000 　 　 费用测算 4 二、主营业务成本 　1季度 2季度　 3季度　 4季度　 全年　 　编制说明 测算依据　 5 1.工资 60000 60000 60000 60000 240000 按职工薪酬及配置表填列(包括绩效工资) 　测算依据 6 2.社会保险金 11556 11556 11556 11556 46224 按项目现有购买保险人员计算 2013年按575元/人/月计，共4人，338元/人/月计‘4人共8人 8 4.工会活动费用 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 按（工资+餐费+加班费）*0.3%计算填列 　 9 5.法定节日加班费 440.00 220.00 110.00 330.00 1,100.00 按基本工资950元/26天*3计算填列 春节/五一/中秋/国庆/元旦/端午共10天，110元/人/天，共需1人/天 10 6.年终奖金 20000.00 　 　 　 20000 按职工薪酬1个月工资 　 11 7.服装费 　 2400 　 3200 5600 　 8人，冬装200元/人套，共3200，夏装150元/人/套，共2400元 费用测算 12 8.过节费 800.00 1600.00 800.00 800.00 5000.00 元旦、五一、端午、中秋、国庆 1人，100元/人， 13 9.餐费 360 360 360 360 360 　 　 14 10.办公费 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 　 　 15 11.工具损耗费 500.00 600.00 600.00 500.00 2,200.00 　 　 16 12物料消耗（药品、肥料、垃圾袋） 5000.00 6000.00 6000.00 4000.00 21,000.00 　 　 17 13、其他费用（绿化垃圾清运费） 2400 2400 2400 2400 9600 　 　 20 16.通讯费、交通费 1200 1200 1200 1200 4800 包括按规定报销的员工每月固定费用 　 22 18.不可预见费用 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 特殊情况的赔偿及预算外工具的增加 　 23 合计 360964 　 　 附表1（物料成本） 第一季度绿化费用预算 品名 规格 单位 使用周期 2013年第一季度预算配置量 预算单价（元） 费用合计 备注 蚧必治 200毫升x20瓶/件 件 3个月 1 460 460 　 国光毙可 50克x100袋/件 件 3个月 2 100 200