da-dgbo管理评审计划和报告范例.doc

、 .~ 我们‖打〈败〉了敌人。 　　②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。ISO9001：2000质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 评审内容： 内部/外部审核情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。 时间和地点： 时间：2008年8月8日上午8时；地点：公司会议室。 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 品管部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计； 业务部：客户满意度调查情况； 采购部：供货商评审情况报告； 人事部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况； 其它部门：过程业绩的总结及建议。 制定：张三 2007年7月7日 审批：李四 2007年7月7日 管理评审报告 评审目的：通报及总结公司建立ISO9001：2000质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2000质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 评审内容： 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 产品质量状况及过程业绩的讨论； 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 体系的变更及任何改进的建议等。 时间和地点： 时间：2007年4月8日上午9：00-13：30时；地点：公司三楼会议室。 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。（详见《管理评审会议记录》） 具体内容： 内部审核情况，详见“内部审核总结报告”。内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 发现的不合格项如下： 1、行政部：未对外来文件进行控制并标识（不符合ISO9001：2000标准4.2.3条款）.4.条款） 此项已经补签，相关培训已经进行。 3、喷印部：有一台设备没有维护、保养记录； （不符合ISO9001：2000标准6.3条款） 已经补充完毕。 4、注塑部：没有保留有关不合格品的处置的记录； （不符合ISO9001：2000标准8.3条款） 此项目前已经改善。 5、注塑部：作业现场没有进行有效的清洁、整理； （不符合ISO9001：2000标准6.4条款） 此问题目前已经改善。 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下（质量目标主要针对建立ISO9001：2000质量管理体系以来的几个月份，更符合实际情况）： ①客户满意度99%以上： 自2006年11月质量体系成立以来： 对现有的15家主要客户进行了满意度调查，通过对调查结果进行分析，满意的家数为14家，满意率达到96%，； ②成品检验合格率99%以上： 自2006年11月质量体系成立以来：成品交货次数为100次，合格次数为98次，合格率为98%，达到了预定的质量目标96%； ③交货即时率确保100%： 自2006年11月质量体系成立以来：仓库物料盘点准确率为100%，达到了预定的质量目标； 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订定时间不是很长，现有的生产量较少，还不能完全体现实际情况，现决定暂不进行调整，2008年下半年延用上半年制定的质量目标。 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下： 客户满意度调查，有100家主要客户回传了调查表，结果96家为满意；客户投诉结果如下：2003年1月份以来，未收到一份客户投诉。 产品质量状况在以上资料中能够体现，运行ISO9001：2000质量体系以来，产品的质量相当稳定；但下半年业务量的增多会带来较大的难度，但相信经过大家的共同努力，在今年末会达到预定的质量目标。 纠正及预防措施：各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施，大部分纠正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的建议和决心。 另外，针对目前体系的运行情况，总经理和副总经理都明确表示要加大对供货商的控制力度，加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。 重要问题及纠正预防措施（评审的决议）： 针对内部和外部质量信息反