SL-QW-T-03工程变更管理.docVIP

一、目的： 制定文件化的工程变更管理，以减少失误，保障生产和品质的稳定性。 二、范围： 适用于本司所有物料明细表（以下简称BOM）、作业方法、包装方法、图纸、模具等变更的管理。 三、责任： 1.工程部：负责所有工程变更资料的提供、更新、配布以及整理；安排模具的修改 并跟进其变更的过程和结果。 2.生产计划部：负责变更后物料的订购申请及使用安排；确认模具修改排期；以及 模具变更后试模、量产机台的安排。 3.采购部：及时更新采购资料并按新资料进行采购。 4.船务部：负责物料变更前后的区分、收发和保管工作。 5.生产部：负责按变更后的物料进行生产；按要求进行模具变更后的试模、量产等 工作。 6.工模部：负责按变更资料修改模具。 7.品管部：负责按工程配布的资料、样品确认变更后的部品品质。 8.文控中心：负责受控资料的发放和管控。 四、规范细则： 1.工程变更的原因和依据： 1.1图纸的变更：产品图、模具图、模具运水图等图纸的变更，均以客户发出的正式变更图为准。对于工程部的包材及其它用料图纸，相关部门可针对实际生产中的需要或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，对正在使用的包材及其它用料图纸提出变更的要求，工程部核对并确认后再变更对应的包材及其它用料图纸。 1.2 BOM、作业方法、包装方法的变更： 1.2.1客户抱怨或提供变更资料时，工程部及各相关部门按其要求变更BOM或作业指导书、包装指导书。 1.2.2 当公司内部需要进行重要材料的变更时，如啤塑原料、喷涂油墨、烫金纸、双面胶纸、保护膜、各种外购件等直接影响产品品质的物料，必须进行量试确认，新物料打板或订购回来后，由工程部发出《产品试(转)原料报告》安排量试，由生产部、品管部、工程部共同评估所测试物料的使用情况和品质状况，测试合格并派发《产品试(转)原料报告》后方可变更BOM资料。 1.2.3相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，提出更改BOM资料中的注塑重量、注塑周期、注塑机型、油墨编号、包装材料、包装数量等等（客户有规定的除外）。工程部核对并确认后再变更BOM，同时对作业/包装指导书上的相关内容做出对应的变更。 1.2.4相关部门可针对生产中的实际情况或出现的新问题，发出内部联络或电子邮件，提出更改作业/包装指导书的要求，工程部及生产部核对并确认后再变更作业/包装指导书。包装方法变更后，BOM资料对应的内容也要变更。 1.3模具的变更： 1.3.1客户提供变更资料时，工程部负责按其要求安排模具进行变更。 1.3.2当部品流出遭到客户投诉，生产部、工程部检讨无法用成型条件来满足，确定需要改模时，品管部负责提供不良样板交给工程部，属尺寸不良的还需提供《尺寸检查成绩表》，由工程部相关人员拟定《改模单》，安排模具变更。 1.3.3在生产的模具，当部品的结构、外观、尺寸、功能等不能满足生产要求或品质要求，且调机不能改善，确定需要改模时，注塑部领班必须准备至少四啤不良样板（注塑/品管/工程/工模各需一啤），属尺寸不良的还须提供品管部的《尺寸检查成绩表》，交由工程部审查。工程部相关人员检查不良样板，了解详细情况，并确定需要改模后，再拟定《改模单》，安排模具变更。 1.3.4二次加工部门在生产中发现部品存在某种缺陷，对喷涂或装配工序有影响时，由领班发出《生产异常分析处理书》，并提供不良样板交工程部，工程部相关人员了解原因并确定需要改模后，再拟定《改模单》，安排模具变更。 2.工程变更的资料发放与变更过程控制： 2.1图纸、BOM、作业/包装方法等资料的变更： 2.1.1客户提供新的产品图、模具图、模具运水图；工程部变更的包材及其它用料图、 BOM资料；以及变更后的作业/包装指导书，要按《文件控制程序》的要求交由文控中心受控后再发放，同时回收旧资料，并做好签收记录。 2.1.2相关部门收到变更资料后应尽的职责： 2.1.2.1工程部：按客户新图纸安排模具变更；客户新图纸有物料变更的则须更改BOM资料，必要时须对作业/包装指导书进行相应的更新，并同时发出《工程决定通知单》，通报各相关部门，注意通知单上须注明变更的事项或新物料的型号规格等信息。 2.1.2.2生产计划部：负责图纸及BOM新物料的申请订购，开具《物料申购单》给采购部。新物料采购回来后要做好使用安排，生产指令单上须注明新物料的型号规格等,以免生产部领料时出错。 2.1.2.3采购部：按《采购控制程序》要求，负责按变更资料及《物料申购单》采购所需的物料。属于包材及其它用料变更的，有需要则要求供应商重新打板给我司确认。 2.1.2.4船务部：重在区分新旧物料，除非客户或工程部有通知特别允许外，要避免新旧物料混在一起摆放，按《船务部管理控制程序》，《仓储管理控制程序》、《产品标识和追溯》、《产