TS体系内审检查表.说课.doc

上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 组织机构和职责 过程所有者 总经理 审核员 周华强、王光鑫、屈佤佳 审核日期 2013-12-16 检查内容 检查记录 检查结论 过程输入： 公司的现有机构和职责分配 公司现有机构为总经理负责，其它部门为技术科、质检科、 生产供应科、销售科、财务科 √ 过程输出： 公司组织结构图 岗位职责书 质量体系文件 结构图附录A P36 公司制定的岗位职责文件 √ 过程操作方法： 职能分配表 岗位职责书 见质量管理手册附录B P37 分发到各部门及个人（公司存档） √ 人员要求： 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理或指定的其他人员 总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员） √ 过程设备或资源要求 电脑 公司内部安装局城网、与外部采用网络、电话与传真联系 √ 过程绩效 职责明确、无遗漏 部门精简，信息转递快捷 √ 注：结论合格：√ 不合格：× 观察项：Δ 上海沪德汽车轴承有限公司 QR1701-04 内部质量管理体系审核检查表 过程名称 质量方针和质量目标 过程所有者 总经理 审核