过程的监视和测量实施方案分解.doc

过程的监视和测量实施方案 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 1 文件控制 （4．2．3） 文控中心 各部门的文件管理人员/文员 文件控制及管理 监视 ——定期抽查 测量 ——内审/外审 一次/月 2次/年 管代 企业管理部 内审组/审核机构 审核记录 当场改正 管代 企业管理部 2 记录控制 （4．2．4） 文控中心 记录的使用与保存部门/人员部门 记录的管理 记录的填写 记录的保存 监视 ——同序号1 测量 ——同序号1 同序号1 同序号1 同序号1 同序号1 3 管理承诺 (5．1) 总裁及决策层领导 监视 —— a）向员工进行满足顾客和法律要求的教育； —— b）制定质量方针； —— d）进行管理评审； 测量 —— c）制定质量目标； —— e）提供必要的资源。 收集相关的证据 （a．b．d） 提供记录 （c．e） 内审/外审 内审/外审 内审/外审 ●2次/年 1次/年 1次/年 2次/年 内审组/审核机构 内审组/审核机构 内审组/审核机构 内审组/审核机构 审核记录 管代 推进组 过程的监视和测量实施方案 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 4 把顾客作为关注的焦点 （5．2） 总裁及决策层领导 7.2.1的要求 8.2.1的要求 监视 ——抽查7.2.1和8.2.1有关的记录或证据； 执行手册或程序的规定 管代 企业管理部； ●抽查书面记录 保留 将保留的记录整理后提交管理评审 5 制定/修订质 量方针 （5．3） 总裁/管代 监视 ——与组织宗旨的适宜程序； ——框架作用； ——沟通与理解的效果； ——持续适宜性方面是否得到评审； 测量 ——满足要求； ——持续改进有效性； 管理评审 ●内审/外审 一次/年 2次/年 管理评审会议成员 内审组 审核机构 与质量方针有关的管理评审的输出 审核记录 管理评审会议成员 管代 推进组 管理层 6 制定/分解质量目标 （5．4．1） 企业管理部； 各管理中心总经理； 各部门的领导 质量手册中规定的范围内容 具体的目标内容 监视 ——制定的目标是否符合要求； ——是否已分解并具有可测量性； 同序号5 管代 管理评审会议成员 监视的书面记录 同序号4 过程的监视和测量实施方案 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 7 质量管理体系策划 （5．4．2） 管代/总裁 监视 ——是否满足4.1的要求； ——完整性适宜性的保持； ——剪裁的合理性 对组织的质量管理体系的架构进行评审 对文件架构进行评审 管理评审前； 内审中； 组织系统发生重大变化之后。 管代 企业管理部 新的策划结果 写进有关文件 8 规定职责 和权限 （5．5．1） 总裁 总裁办公室组织 各岗位的直接上级 监视 ——组织内部的职责与权限是否得到了规定、传达与沟通； ——各级人员的岗位职责是否具有可测量性。 抽查/检查 内部审核 2次/年 内审人员 内审记录 有关的管理层主管 管代 9 管理者代表的任命与职责权限的行使 （5．5．2） 总裁 管理者代表 规定的职责与权限 任命情况 管理评审； 外部审核 2次/年 管理评审会议成员； 外部审核机构 管理评审的有关输出； 外部审核与本过程有关的部分 管理评审会议成员 总裁及其他有关人员 过程的监视和测量实施方案 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 10 内部沟通 (5．5．3) 各部门 监视 ——沟通渠道的适宜性； ——沟通的有效性。 对因沟通不畅造成的失误进行统计 日常进行； 每月统计一次 各部门会议记录人员 公司办公会议记录人员 沟通失误月统计记录 直接责任人； 造成沟通失误人员的上级 11 管理评审 （5．6） 管理评审会议成员 监视 ——计划； ——输入； ——输出。 对管理评审的计划、输入和输出进行检查； 对管理评审的决策意见的落实进行检查。 管理评审计划规定结束后一个月； 按决策方案落实的期限 管理者代表 专门规定的格式的报告/记录 总裁 12 内部审核 （8．2．2） 体系内的所有部门和人员 监视 ——内部审核的实施与保持； ——审核过程的客观性、适宜性和有效性。 对全审核过程的记录进行审查 每次内审之后 管理者代表 外部审核机构 内部审核的输出 管理评审的输入 作为记录保存 过程的监视和测量实施方案 部门/人员 监视和测量 的输出记录 测量输出的 主要去向 13 纠正措施 （8．5．2） 与不合格项有关的部门/人员 监视 ——不合格项实施纠正措施的适宜程度； 测量/监视 ——不合格项实施纠正措施的效果。 监视 ——检查纠正措施的记录； ——对纠正措施批准前的审核。 测量 ——对纠正措施的实施结果进行验证。 发出纠正