企业标准采购作程序及管理内容要点.docVIP

企业标准采购作业程序及管理内容要点 采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点：请购　　　　　　第一条请购部门的划分　　各项材料的请购部门如下：　　　　　　(一)常备材料：生产管理部门　　　　　　(二)预备材料：物料管理部门　　　　　　(三)非常备材料：　　　　　　1.订货生产用料：生产管理部门　　　　　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门　　　　　　第二条请购单的开立、递送　　　　　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。　 　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。　　　　　　(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。　　　　　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。