出厂水泥控制组位操作标准规程33.docVIP

出厂水泥控制组岗位操作标准规程 1范围 本标准规定了的职责权限、、 取样岗位 1水泥运输车辆进厂 出具《水泥出厂通知单》在ERP系统出具水泥编号和吨位 对外监督 营销部发运组 《水泥出厂通知单》 质量管理实施细则 接发运组通知后10分钟内完成 书面电子 2散装车辆检查及袋装水泥装车 1对进厂罐车监督抽查，不符合装车要求的一律不得装车。 （1）运输过非同品种同等级水泥必须清罐后才能允许装车 （2）运输过同品种同等级水泥罐内剩余不超过50公斤才能发放 （3）每班应随机抽取一定的罐内残余物以确认其品种等级是否与发货单一致 （3）罐内有结块、受潮等现象必须清罐后发放 2监督包装放料工是否按要求检查装车 3监督包装班是否按化验室通知库号出入库 4督促发运组是否按规定吨位及编号发放水泥 5袋装水泥必须符合国家标准规定（包装袋标志是否齐全、出厂编号和日期是否清晰，出库水泥等级是否与包装袋标志一致）才能发放，生产控制组是否已抽查袋重 对外监督 包装班 发运组 生产控制组 出厂水泥厢罐检查、抽查原始记录 质量管理实施细则 书面 取样岗位 3取样 1检查合格水泥装车后，及时将水泥样品取回交与细度岗位，并将留样桶按编号放整齐、盖好盖子防止受潮 2同时负责每天交接班时的取样车辆设备及卫生的检查 取样 包装班 出厂水泥控制组仪器设备交接班记录 质量管理实施细则 应在包装班将水泥取下来后20分钟内交与细度岗位 书面 细度检验 细度检验 1采用80μm筛筛析法 取样 1水泥试验筛自校记录 2水泥标准筛自校记录 3电子天平运行/维护记录 水泥细度检验方法筛析法GB/T1345-2005 比表面积测定岗位 比表面积测定 1表面积测定方法 勃氏法，数据异常时及时上报 2比表面积测定仪的操作和维护校正 3与物检组、控制组进行实验对比 比表面积 物检组、控制组 1勃氏透气比表面积仪自校记录 2电子天平运行/维护记录 3勃氏比表面积仪运行/维护记录 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T8074-2008 质量管理实施细则 单个样品应在10分钟内完成数据的检测和上报 比表面积偏差≤±3.0 书面 硫钙分析测定岗位 硫钙分析测定 1硫钙分析仪及压片机的操作和维护校正 2数据异常时及时上报 硫钙分析 控制组、分析组 1手动压片机运行/维护记录 2出厂水泥控制检验原始记录 3(硫)钙铁分析仪运行/维护记录 质量管理实施细则 单个样品应在10分钟内完成数据的检测和上报 硫钙分析结果偏差不超过《质量管理实施细则》允许范围 书面 上述岗位 原始数据的填写和ERP数据的登记 各检测岗位在检验结果出来后及时填写和上ERP记录，并将数据和处理措施及时通知相关岗位 细度 比表面积 硫钙分析 包装班 控制组 出厂水泥控制检验原始记录 质量管理实施细则 紧急异常情况不得超过5分钟 书面 电子 4报告与记录 表1列出了本岗位执行本标准形成的报告与记录。 表1 出厂水泥控制组岗位报告与记录汇总表 序号 报告和记录编号 报告和记录名称 保存地点 保存形式 保存期限 1 ESR-ZG-002(13)-1- 出厂水泥控制检验原始记录 档案室 书面保存 3年 2 ERP记录 出厂水泥控制检验记录 电子表格 3年 3 出厂水泥厢罐检查、抽查原始记录 档案室 书面保存 3年 4 ESR-ZG-008(16)- 勃氏透气比表面积仪自校记录 档案室 书面保存 3年 5 ESR-ZG-008(15)-2- 水泥试验筛自校记录 档案室 书面保存 3年 6 ESR-ZG-008(15)-1- 水泥标准筛自校记录 档案室 书面保存 3年 7 ESR-ZG-009(17)- 电子天平运行/维护记录 档案室 书面保存 3年 8 ESR-ZG-009(12)-S 勃氏比表面积仪运行/维护记录 档案室 书面保存 3年 9 ESR-ZG-009(25)-S 手动压片机运行/维护记录 档案室 书面保存 3年 10 ESR-ZG-003(3)-S 出厂水泥控制仪器设备交接班记录 档案室 书面保存 3年 11 ESR-ZG-009（11）- (硫)钙铁分析仪运行/维护记录 档案室 书面保存 3年 5出厂熟料工作流程 步骤 说明 相关工作关系 输出内容文件、表单 考核指标 保存形式 1接到熟料出厂计划或通知 取样人员应做好取样车辆，取样勺、取样桶等工具的准备工作 营销部发运组 生产部司称组 出厂水泥控制组仪器设备交接班记录 2熟料装车 在装车过程中注意是否有明显的窑皮粉料等及是否混杂有杂物 放料工、铲车班 3取样 取具有代表性的出厂熟料 4制样 将所取熟料破碎至d=3-13mm，缩分后，再用圆盘粉碎机粉