出差(公出)办法.docVIP

编号：人—04 出差公出办法 总则 目的 为因应公司业务推展，使同仁于国内、国外出差及公出时有所依据，特制订本办法。 适用范围 本公司从业人员之国内、国外出差及公出，悉依本办法之规定办理。 出差、公出之划分 出差：是赴外执行与职务有关的工作，且无法于当日往返者。 公出：是赴外执行与职务有关的工作，且能于当日往返者。 出差、公出手续之办理单位 各部门人员出差、公出由人事单位管理之。 出差、公出作业流程 从业人员因职务需要而出差、公出，须先填写《出差（公出）申请单》一式三联（如附件一），呈核决主管核准后，送人事单位核定其出差预借旅费及办理出差手续，旅费预支不得超过总额的70%。 从业人员出国之签证、机票、保险等行政业务由行政单位办理。 须预借旅费者，应将申请单送财务部，审核后核发借支款项。 第二联由员工暂行自存，待返回时据以报销（申请）旅费。 返回后，一周内应填报《出差（公出）差旅费报支单》（如附件二），连同《出差（公出）申请单》第二联，呈核决主管核准后，送人事单位审核办理，再送财务部结算差旅费。 如有逾时且经催告仍未办理差旅费报销（申请）手续者，应从其当月薪资中扣取预借差旅款项。 国内出差（公出）费用报支标准及规定 国内出差费用报支标准 出差旅费分为“住宿费”、“交通费”、“膳食费”、“杂支费”、“特别费”等，其给付标准如下： （见下表） 项目 总经理 副总经理 协理 （副）处长 经理或13等 副理 主任 或10等 其他人员 备注 住宿费 实支 500元 450元 300元 系数：特区乘以1.2，其他地区为1。 特区指：北京、上海、深圳、汕头、厦门、海南、武汉、青岛、沈阳。 其他：只有住宿费可乘以系数。 交通费 实支 实支 实支 实支 膳食费 早餐 实支 30元 20元 10元 午餐 实支 60元 45元 30元 晚餐 实支 60元 45元 30元 杂支费 实支 60元 45元 30元 特别费 实支 实支 实支 实支 国内出差住宿费报支相关规定 出差地点若备有住宿场所时，不得报支住宿费。 出差地点若已供膳食者，不得报支膳食费。 若有二人以上一同出差，则以二人同住一间房间为准则，报支亦以一间之费用申报之。 住宿费报支，需检附发票，无凭证者依表列标准5折计。 遇有招待宾客用餐情形时，应检附凭证报支，且不得重领该餐膳食费。 国内出差交通费报支相关规定 国内出差可在一天内返回者，则以陆上交通工具为原则。 若搭乘飞机者，应先口头报备或于申请单上详细说明，并依核决权限核准后，方能成行。 驾驶公务车者，依实际耗费油资具实报支。 私车公用者，应是二人以上同时出差至同一地点，且经核准主管核准后，方能成行，其交通费之报支按本办法第十一条第一项标准报支。 交通费之报支，需检附来回车票或油资证明、过路费收据等，作为报支之依据；无证明者，依大型空调巴士标准给付。 国内出差膳食费、杂支费报支相关规定 各餐报支之时间限制 中午十二时以前出差或中午十二时以后返回者，得按膳食标准报支二餐及杂支费。 下午五时以前出差或上午七时以后返回者，得按膳杂费标准报支二餐及杂支费1/2。 遇有招待宾客用餐情形时，应检附凭证报支，且不得重领膳食费。 国内出差特别费报支项目 包括因公务发生的邮电费、交际费、医药费、意外损失及其他因公支出等。 第十一条 国内公出费用报支标准 公出交通费报支标准： 搭乘计程车或公车者，据实报支。 使用公务车者，得按补充油料的凭证报支。 公出误餐费报支标准： 每餐以8元为计算标准，公出时间在用餐时间后（即1：00或18：00）返差者，可分别报支一餐误餐费。 公出交通工具： 外出乘坐交通工具分三类：1、公共汽车；2、公务车；3、计程车（需事先报准）。以上1、2、3需填写公差（公出）申请表。 附则 第十二条 出差、公出时间之界定 出差（公出）或返差时间应以从办公室之起程（返达）时间为准，如遇有特殊原因必须从其他地点出发，或返回办公室以外之其他地点，则须事先呈报所属主管核准。 第十三条 低阶人员随同高阶人员出差，如有下列情况者，可比照高阶人员之差旅支给标准申请之，但每日杂支则仍照规定申请。 出差到同一地点，住宿于同一饭店者且经总经理核准者，可比照高阶人员住宿费标准报支。 出差到同一地点，且一同用膳者且经总经理核准者，可比照高阶人员膳食费标准报支。 出差到同一地点，且搭乘同一交通工具者且经总经理核准者，可比照高阶人员交通费标准报支。 第十四条 从业人员出差、公出于原定时间内，无法按时返差者，须经电话、传真等方式请示权责主 管核准后，方得延长或变更出差、公出之时间、行程。 第十五条 国内公出遇逢节假日，可报支加班费。 第十六条 出差人于差勤期间的