S6产品与过程测量与监视过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么 1 产品/过程-检验测量需求矩阵表 产品/过程-检验测量需求矩阵表 8.2.2.1 COP 2 顾客的技术规范 4.2.3.1 COP 3 顾客特殊特性要求 4 年度技术质量协议。 4.2.3.1 COP 5 进货检验规程 进货检验规程 7.4.3 COP 6 采购物资标准 采购物资标准 7.4.3 7 采购的物品 9 完工的产品 COP 10 检验试验类型和范围规定 检验试验的种类和采用的范围 8.2.4 COP 11 库存产品 COP 12 顾客退货记录 COP 13 顾客投诉/反馈 14 过程检验规程 过程检验规程 7.4.3 COP 15 之前生产的实物质量信息 16 顾客来电来函 17 产成品和半成品 产成品和半成品 8.2.3/4 COP 18 产品最终检验规范 8.2.4 COP 19 产品外观检验标准 8.2.4.2 COP 20 产品质量缺陷重要度级标准 8.3 COP 21 生产计划 22 年度检验计划 8.2.3/4 MP 23 年度质量审核计划 MP 24 产品自检报告 25 材料样件 26 进货检验入库通知单 27 产品/过程检验工作持续改进计划 产品/过程检验改进工作持续改进计划 8.5.2 MP 二、输出 （将要交付的是什么） 28 负责过程相关文件管理 目录清单、发放记录、周期检定、改进 4.2.3 MP 29 负责过程相关记录目录清单 4.2.4 MP 30 产品/过程-检验测量需求矩阵表 产品/过程-检验测量需求矩阵表 8.2.3/4 COP 31 首末件检验表 7.5.1.3 COP 32 三检表 （自检、按规定人员检和专职检表） 7.5.1 COP 33 交货产品检验报告 34 进货检验记录 1.进货检验记录 7.4.3 COP 35 过程检验记录 2.过程检验记录 8.2.3 COP 36 产品最终检验记录 3.产品最终检验记录 8.2.4 COP 37 产品出厂检验记录 4.产品出厂检验记录 8.2.4 COP 38 零部件产品检验记录 5.零部件产品检验记录 8.2.4 COP 39 全尺寸全性能检测记录 6.全尺寸全性能检测记录 8.2.4.1 COP 40 材料试验报告 41 台架试验报告 42 产品质量缺陷重要度级标准 8.3 COP 43 年度检验计划 8.2.3/4 COP 44 年度质量审核计划 8.2.2.1/2 COP 45 失效产品分析报告 多方小组，按“8D”方法分析原因、制定整改和预防措施，由质检部对其有效性进行跟踪、验证。 8.4 COP 46 用户退回的失效产品共同进行分析报告 8.5.2.4 COP 47 生产过程的质量目标完成情况月度统计表 5.4.1 COP 48 生产过程的质量目标完成情况月度趋势图 5.6.1.1 COP 49 生产过程的质量目标完成情况月度数据分析 用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、 8.4 COP 50 生产过程的质量目标完成情况月度优先减少计划 纠正预防措施 8.5.2/3 COP 51 公司的质量目标完成情况年度统计表 5.4.1. COP 52 公司过程的质量目标完成情况年度趋势图 5.6.1.1 COP 53 公司的质量目标完成情况年度数据分析 用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、 8.4 COP 54 公司的质量目标完成情况年度优先减少计划 纠正预防措施 8.5.2/3 COP 55 产品审核记录与报告 产品审核记录与报告 8.2.2.2 COP 56 过程审核与报告 过程审核与报告 8.2.2.1 COP 57 二方审核报告 二方审核报告、不合格项报告、整改措施，预防措施，在验证其有效性证据。 7.4.3.1 SUP 58 供方PPAP 7.3.6.3 SUP 59 对供方的现场审核 7.4.3.1 SUP 60 测量能力提高改进计划 8.5.1 GP 61 检验试验人员能力素质提高改进计划 8.5.1 SUP 62 相关过程的职责考核 5.5.1 MP 63 相关过程的质量目标完成情况 5.4.1 MP 6