18质量体系策划过程检查表.docVIP

1 顾客要求 2 顾客特殊要求 3 顾客指定的特殊特性 4 顾客指定的供方 5 顾客财产 6 产品标识 7 可追溯性 8 包装要求 9 运输要求 10 适用的法律法规 11 内部信息输入 12 供方反馈 13 市场数据 14 企业生产能力 15 生产率、 16 过程能力 17 交付能力、 18 成本承受能力、 19 服务水平 20 产品要求 21 以往的质量管理经验 22 先进质量管理模式 23 过程流程图、 24 控制计划 25 样件 26 自检报告 27 采购信息、 28 供应商工艺更改报告 二、输出（将要交付的是什么） 29 质量方针 30 质量目标 31 质量手册 32 程序文件 33 相关记录 34 组织结构图 35 职责分配与管理 36 资源配置与管理 37 供应商整改报告 38 质量管理作业文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件） 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 39 1、文件和资料控制程序 40 质量记录控制程序 、 41 管理职责 42 业务计划控制程序工艺 43 信息沟通的管理 44 人力资源管理控制程序 45 多方认证的方法， 46 、会议讨论的方法 47 不合格品控制程序 48 产品检验和试验控制程序 49 检验指导书 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 50 计算机、 51 复印机 52 电话 53 电脑网络 54 办公设施 55 图表等 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 56 总经理 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 57 管理者代表 58 各主管部门 59 多方论证小组 60 质量体系内审员 61 过程审核员 62 产品审核员 63 各部门相关人员 64 顾客代表 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 65 内审过程/部门条款落实率 共 65 项 全部共1233项 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 3 页 共 3 页 涉及部门 内审员 18质量管理体系策划过程 MP2 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 3 页 共 3 页